REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

	Na temelju članka 108. i 109. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 24. sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine, donijelo je:

Polugodišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu sastoji se od:

	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	3/1	3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	4.428.812,74	28.790.799,23	6.504.516,49	146,87%	22,59%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.255,44	20.000,00	15.214,33	135,17%	76,07%
	UKUPNO PRIHODA	4.440.068,18	28.810.799,23	6.519.730,82	146,84%	22,63%
Rashodi poslovanja	2.714.504,67	17.335.451,54	2.530.608,49	93,23%	14,60%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	449.999,31	12.025.347,69	7.007.423,67	1557,21%	58,27%
	UKUPNO RASHODA	3.164.503,98	29.360.799,23	9.538.032,16	301,41%	32,49%
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.275.564,20	-550.000,00	-3.018.301,34	-236,62%	548,78%
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih 	1.252.456,12	550.000,00	1.411.623,18
godina
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	1.252.456,12	550.000,00	1.411.623,18
RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.825.000,00	0,00	0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.512,50	5.825.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	NETO FINANCIRANJE	-60.512,50	0,00	0,00	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO 	2.467.507,82	0,00	-1.606.678,16
FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA 
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 

I.	OPĆI DIO 

Članak 2.

	U općem dijelu, utvrđuju se prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, analitički prikaz i prema izvorima financiranja, kako slijedi:

I.I.	PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	6	Prihodi poslovanja	4.428.812,74	28.790.799,23	6.504.516,49	146,87%	22,59%
	61	Prihodi od poreza	2.497.943,69	4.262.000,00	2.045.265,00	81,88%	47,99%
	611	Porez i prirez na dohodak	2.419.986,65	4.116.500,00	1.978.316,29	81,75%	48,06%
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 	2.419.986,65	1.978.316,29	81,75%
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00	0,00
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00	0,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00
	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne 	0,00	0,00
	613	Porezi na imovinu	68.963,20	125.000,00	59.111,74	85,71%	47,29%
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.151,21	8.091,02	99,26%
	6134	Povremeni porezi na imovinu	60.811,99	51.020,72	83,90%
	614	Porezi na robu i usluge	8.993,84	20.500,00	7.836,97	87,14%	38,23%
	6142	Porez na promet	8.993,84	7.836,97	87,14%
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar 	774.467,78	22.054.299,23	3.150.411,55	406,78%	14,28%
	općeg proračuna
	633	Pomoći iz proračuna 	720.462,65	21.993.299,23	3.144.593,37	436,47%	14,30%
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	298.369,39	499.170,50	167,30%
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna 	422.093,26	2.645.422,87	626,74%
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	54.005,13	61.000,00	5.818,18	10,77%	9,54%
	6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	54.005,13	5.818,18	10,77%
	64	Prihodi od imovine	618.544,48	1.381.000,00	500.101,19	80,85%	36,21%
	641	Prihodi od financijske imovine	208,17	12.000,00	298,60	143,44%	2,49%
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	208,17	298,60	143,44%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	618.336,31	1.369.000,00	499.802,59	80,83%	36,51%
	6421	Naknade za koncesije	0,00	1.000,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	614.249,88	498.802,59	81,21%
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.086,43	0,00	0,00%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 	430.712,03	927.500,00	730.062,69	169,50%	78,71%
	posebnim propisima i naknada
	651	Upravne i administrativne pristojbe	360,42	2.000,00	431,67	119,77%	21,58%
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	317,18	418,68	132,00%
	6514	Ostale pristojbe i naknade	43,24	12,99	30,04%
	652	Prihodi po posebnim propisima	159.035,33	300.000,00	379.009,29	238,32%	126,34%
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.286,64	2.032,28	47,41%
	6524	Doprinosi za šume	138.408,69	323.517,01	233,74%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi 	16.340,00	53.460,00	327,17%
	653	Komunalni doprinosi i naknade	271.316,28	625.500,00	350.621,73	129,23%	56,05%
	6531	Komunalni doprinosi	23.048,14	6.777,50	29,41%
	6532	Komunalne naknade	246.788,54	326.453,36	132,28%
	6533	Naknade za priključak	1.479,60	17.390,87	1175,38%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 	100.092,29	160.000,00	63.691,21	63,63%	39,81%
	prihodi od donacija
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.092,29	160.000,00	63.691,21	63,63%	39,81%
	6615	Prihodi od pruženih usluga	100.092,29	63.691,21	63,63%
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.052,47	6.000,00	14.984,85	212,48%	249,75%
	681	Kazne i upravne mjere	250,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6819	Ostale kazne	250,00	0,00	0,00%
	683	Ostali prihodi	6.802,47	5.000,00	14.984,85	220,29%	299,70%
	6831	Ostali prihodi	6.802,47	14.984,85	220,29%
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.255,44	20.000,00	15.214,33	135,17%	76,07%
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	0,00	4.218,75
	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	0,00	4.218,75
	7124	Ostala prava	0,00	4.218,75
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.255,44	20.000,00	10.995,58	97,69%	54,98%
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.255,44	20.000,00	10.995,58	97,69%	54,98%
	7211	Stambeni objekti	11.255,44	10.995,58	97,69%
	UKUPNO	4.440.068,18	28.810.799,23	6.519.730,82	146,84%	22,63%

I.II.	RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	3	Rashodi poslovanja	2.714.504,67	17.335.451,54	2.530.608,49	93,23%	14,60%
	31	Rashodi za zaposlene	579.549,75	1.778.050,00	796.668,36	137,46%	44,81%
	311	Plaće (Bruto)	478.729,55	1.454.000,00	659.562,01	137,77%	45,36%
	3111	Plaće za redovan rad	478.729,55	659.562,01	137,77%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	21.250,00	79.550,00	28.278,86	133,08%	35,55%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.250,00	28.278,86	133,08%
	313	Doprinosi na plaće	79.570,20	244.500,00	108.827,49	136,77%	44,51%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.162,21	108.827,49	139,23%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.407,99	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	1.102.528,12	12.954.301,54	894.712,17	81,15%	6,91%
	321	Naknade troškova zaposlenima	23.836,77	111.600,00	44.769,60	187,82%	40,12%
	3211	Službena putovanja	300,00	200,00	66,67%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.590,77	43.061,60	276,20%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.800,00	0,00	0,00%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.146,00	1.508,00	131,59%
	322	Rashodi za materijal i energiju	239.545,86	627.800,00	233.884,75	97,64%	37,25%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.507,29	53.725,09	151,31%
	3222	Materijal i sirovine	2.212,04	960,87	43,44%
	3223	Energija	182.712,74	177.536,91	97,17%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.646,18	269,94	2,32%
	3225	Sitni inventar i auto gume	5.741,01	1.391,94	24,25%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.726,60	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	691.363,03	11.855.301,54	567.377,98	82,07%	4,79%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.908,37	15.009,90	107,92%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	345.678,01	231.207,13	66,89%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	79.931,25	32.187,50	40,27%
	3234	Komunalne usluge	18.480,43	89.177,18	482,55%
	3235	Zakupnine i najamnine	9.920,00	2.880,00	29,03%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.523,90
	3237	Intelektualne i osobne usluge	138.494,64	135.169,14	97,60%
	3238	Računalne usluge	42.891,75	24.590,50	57,33%
	3239	Ostale usluge	42.058,58	33.632,73	79,97%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.276,91	12.500,00	3.964,00	92,68%	31,71%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.276,91	3.964,00	92,68%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.505,55	347.100,00	44.715,84	31,16%	12,88%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.013,00	1.178,73	2,27%
	3292	Premije osiguranja	2.387,23	4.045,92	169,48%
	3293	Reprezentacija	67.987,15	28.528,43	41,96%
	3294	Članarine	7.286,54	8.640,56	118,58%
	3295	Pristojbe i naknade	2.095,00	2.322,20	110,84%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.736,63	0,00	0,00%
	34	Financijski rashodi	27.083,76	117.100,00	13.747,84	50,76%	11,74%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	99,71	100.000,00	7.719,06	7741,51%	7,72%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 	99,71	7.719,06	7741,51%
	institucija izvan javnog sektora
	343	Ostali financijski rashodi	26.984,05	17.100,00	6.028,78	22,34%	35,26%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.526,72	6.028,78	238,60%
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	24.435,21	0,00	0,00%
	3433	Zatezne kamate	22,12	0,00	0,00%
	35	Subvencije	142.686,55	200.000,00	100.000,00	70,08%	50,00%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 	142.686,55	200.000,00	100.000,00	70,08%	50,00%
	javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	142.686,55	100.000,00	70,08%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.211,81	403.000,00	62.596,42	207,19%	15,53%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.211,81	403.000,00	62.596,42	207,19%	15,53%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.211,81	62.596,42	207,19%
	3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava 	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	332.446,31	822.000,00	308.794,20	92,89%	37,57%
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	332.446,31	822.000,00	308.794,20	92,89%	37,57%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	79.990,00	72.436,50	90,56%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	252.456,31	236.357,70	93,62%
	38	Ostali rashodi	499.998,37	1.061.000,00	354.089,50	70,82%	33,37%
	381	Tekuće donacije	449.998,37	911.000,00	304.089,50	67,58%	33,38%
	3811	Tekuće donacije u novcu	449.998,37	304.089,50	67,58%
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	100,00%
	386	Kapitalne pomoći 	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 	0,00	0,00
	trgovačkim društvima izvan javnog sektora
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	449.999,31	12.025.347,69	7.007.423,67	1557,21	58,27%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.999,31	11.805.347,69	7.007.423,67	1557,21	59,36%
	421	Građevinski objekti	396.241,43	11.554.597,69	6.868.649,62	1733,45%	59,45%
	4212	Poslovni objekti	0,00	6.848.863,43
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	371.624,51	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	24.616,92	19.786,19	80,38%
	422	Postrojenja i oprema	53.757,88	100.750,00	14.774,05	27,48%	14,66%
	4221	Uredska oprema i namještaj	13.487,08	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.270,80	14.774,05	36,69%
	423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	124.000,00	82,67%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	124.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	220.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	220.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00
	UKUPNO	3.164.503,98	29.360.799,23	9.538.032,16	301,41%	32,49%

I.III.	PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvor	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
		5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Opći prihodi i primici	2.497.512,14	4.282.000,00	2.060.980,12	82,52%	48,13%
	10	Opći prihodi i primici	9,60	0,00	0,00	0,00%
	100	Opći prihodi i primici	9,60	0,00	0,00	0,00%
	11	Opći prihodi i primici	2.497.502,54	4.282.000,00	2.060.980,12	82,52%	48,13%
	110	Opći prihodi i primici	2.497.502,54	4.282.000,00	2.060.980,12	82,52%	48,13%
	3	Vlastiti prihodi	67.948,91	124.000,00	42.636,17	62,75%	34,38%
	31	Vlastiti prihodi	67.948,91	124.000,00	42.636,17	62,75%	34,38%
	310	Vlastiti prihodi	67.948,91	124.000,00	42.636,17	62,75%	34,38%
	4	Prihodi za posebne namjene	1.049.162,92	2.334.000,00	1.251.988,65	119,33%	53,64%
	41	Komunalna djelatnost	1.049.162,92	2.334.000,00	1.251.988,65	119,33%	53,64%
	410	Komunalna djelatnost	1.049.162,92	2.334.000,00	1.251.988,65	119,33%	53,64%
	5	Pomoći	585.835,97	22.050.799,23	3.148.911,55	537,51%	14,28%
	52	Tekuće pomoći	585.835,97	22.050.799,23	3.148.911,55	537,51%	14,28%
	520	Tekuće pomoći	163.742,71	1.220.600,00	503.488,68	307,49%	41,25%
	521	Kapitalne pomoći	422.093,26	20.830.199,23	2.645.422,87	626,74%	12,70%
	6	Donacije	228.352,80	0,00	0,00	0,00%
	61	Namjenske donacije	228.352,80	0,00	0,00	0,00%
	610	Namjenske donacije	228.352,80	0,00	0,00	0,00%
	7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	11.255,44	20.000,00	15.214,33	135,17%	76,07%
	70	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	4.218,75
	700	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	4.218,75
	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	11.255,44	20.000,00	10.995,58	97,69%	54,98%
	710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	11.255,44	20.000,00	10.995,58	97,69%	54,98%
	UKUPNO	4.440.068,18	28.810.799,23	6.519.730,82	146,84%	22,63%

I.IV.	RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvor	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
		5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Opći prihodi i primici	1.814.230,98	4.605.050,00	1.631.169,78	89,91%	35,42%
	11	Opći prihodi i primici	1.814.230,98	4.605.050,00	1.631.169,78	89,91%	35,42%
	110	Opći prihodi i primici	1.814.230,98	4.605.050,00	1.631.169,78	89,91%	35,42%
	3	Vlastiti prihodi	39.821,91	244.000,00	91.476,17	229,71%	37,49%
	31	Vlastiti prihodi	39.821,91	244.000,00	91.476,17	229,71%	37,49%
	310	Vlastiti prihodi	39.821,91	244.000,00	91.476,17	229,71%	37,49%
	4	Prihodi za posebne namjene	496.854,91	3.211.750,00	435.009,00	87,55%	13,54%
	40	Prihodi za posebne namjene	-360,00	0,00	0,00	0,00%
	400	Prihodi za posebne namjene	-360,00	0,00	0,00	0,00%
	41	Komunalna djelatnost	497.214,91	3.211.750,00	435.009,00	87,49%	13,54%
	410	Komunalna djelatnost	497.214,91	3.211.750,00	435.009,00	87,49%	13,54%
	5	Pomoći	482.572,08	20.173.899,23	6.908.238,43	1431,55%	34,24%
	52	Tekuće pomoći	482.572,08	20.173.899,23	6.908.238,43	1431,55%	34,24%
	520	Tekuće pomoći	51.572,57	9.821.301,54	59.375,00	115,13%	0,60%
	521	Kapitalne pomoći	430.999,51	10.352.597,69	6.848.863,43	1589,07%	66,16%
	6	Donacije	305.556,89	1.123.600,00	471.278,78	154,24%	41,94%
	61	Namjenske donacije	305.556,89	1.123.600,00	471.278,78	154,24%	41,94%
	610	Namjenske donacije	305.556,89	1.123.600,00	471.278,78	154,24%	41,94%
	7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	25.467,21	2.500,00	860,00	3,38%	34,40%
	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	25.467,21	2.500,00	860,00	3,38%	34,40%
	710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	25.467,21	2.500,00	860,00	3,38%	34,40%
	UKUPNO	3.164.503,98	29.360.799,23	9.538.032,16	301,41%	32,49%

I.V.	RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	01	Opće javne usluge  	1.209.474,51	3.870.150,00	1.365.704,30	112,92%	35,29%
	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 	1.050.025,40	3.265.650,00	1.219.763,56	116,17%	37,35%
	poslovi  
	0110	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi  	105.020,45	226.000,00	94.921,04	90,38%	42,00%
	0111	Izvršna i zakonodavna tijela	145.173,19	312.500,00	25.261,16	17,40%	8,08%
	0112	Financijski i fiskalni poslovi	799.831,76	2.727.150,00	1.099.581,36	137,48%	40,32%
	013	Opće usluge  	133.468,28	490.500,00	137.042,95	102,68%	27,94%
	0130	Opće usluge  	0,00	26.000,00	0,00	0,00%
	0131	Opće usluge vezane uz službenike	5.779,14	30.000,00	7.191,55	124,44%	23,97%
	0133	Ostale opće usluge	127.689,14	434.500,00	129.851,40	101,69%	29,89%
	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane  	1.423,79	13.000,00	1.178,73	82,79%	9,07%
	0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane  	1.423,79	13.000,00	1.178,73	82,79%	9,07%
	017	Transakcije vezane uz javni dug  	24.557,04	101.000,00	7.719,06	31,43%	7,64%
	0170	Transakcije vezane uz javni dug  	24.557,04	101.000,00	7.719,06	31,43%	7,64%
	03	Javni red i sigurnost  	80.000,00	260.000,00	106.127,00	132,66%	40,82%
	032	Usluge protupožarne zaštite  	80.000,00	260.000,00	106.127,00	132,66%	40,82%
	0320	Usluge protupožarne zaštite  	80.000,00	260.000,00	106.127,00	132,66%	40,82%
	04	Ekonomski poslovi  	820.663,13	12.968.597,6	7.217.048,06	879,42%	55,65%
	041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad  	119.469,20	200.000,00	100.000,00	83,70%	50,00%
	0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	119.469,20	200.000,00	100.000,00	83,70%	50,00%
	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  	23.217,35	0,00	0,00	0,00%
	0421	Poljoprivreda	23.217,35	0,00	0,00	0,00%
	043	Gorivo i energija  	81.417,97	152.500,00	81.587,83	100,21%	53,50%
	0432	Nafta i prirodni plin	44.598,83	62.500,00	47.015,79	105,42%	75,23%
	0434	Ostala goriva	5.841,44	15.000,00	3.611,83	61,83%	24,08%
	0435	Električna energija	30.977,70	75.000,00	30.960,21	99,94%	41,28%
	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo  	64.536,83	11.435.097,69	6.885.406,97	10668,96%	60,21%
	0443	Građevinarstvo	64.536,83	11.435.097,69	6.885.406,97	10668,96%	60,21%
	045	Promet  	532.021,78	1.181.000,00	150.053,26	28,20%	12,71%
	0451	Cestovni promet	532.021,78	1.181.000,00	150.053,26	28,20%	12,71%
	05	Zaštita okoliša  	132.856,40	9.977.551,54	190.715,76	143,55%	1,91%
	051	Gospodarenje otpadom  	80.406,44	9.776.801,54	162.946,48	202,65%	1,67%
	0510	Gospodarenje otpadom  	80.406,44	9.776.801,54	162.946,48	202,65%	1,67%
	052	Gospodarenje otpadnim vodama  	22.998,14	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0520	Gospodarenje otpadnim vodama  	22.998,14	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  	29.451,82	170.750,00	27.769,28	94,29%	16,26%
	0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  	29.451,82	170.750,00	27.769,28	94,29%	16,26%
	06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  	148.874,46	470.000,00	95.396,29	64,08%	20,30%
	063	Opskrba vodom  	9.307,95	50.000,00	17.211,51	184,91%	34,42%
	0630	Opskrba vodom  	9.307,95	50.000,00	17.211,51	184,91%	34,42%
	064	Ulična rasvjeta  	139.566,51	420.000,00	78.184,78	56,02%	18,62%
	0640	Ulična rasvjeta  	139.566,51	420.000,00	78.184,78	56,02%	18,62%
	08	Rekreacija, kultura i religija  	252.157,17	460.000,00	133.386,55	52,90%	29,00%
	081	Službe rekreacije i sporta  	110.014,50	210.000,00	53.449,05	48,58%	25,45%
	0810	Službe rekreacije i sporta  	110.014,50	210.000,00	53.449,05	48,58%	25,45%
	082	Službe kulture  	25.392,55	60.000,00	8.325,00	32,79%	13,88%
	0820	Službe kulture  	25.392,55	60.000,00	8.325,00	32,79%	13,88%
	084	Religijske i druge službe zajednice  	75.000,00	75.000,00	50.000,00	66,67%	66,67%
	0840	Religijske i druge službe zajednice  	75.000,00	75.000,00	50.000,00	66,67%	66,67%
	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani  	41.750,12	115.000,00	21.612,50	51,77%	18,79%
	0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani  	41.750,12	115.000,00	21.612,50	51,77%	18,79%
	09	Obrazovanje  	250.965,96	757.000,00	232.098,90	92,48%	30,66%
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje  	212.395,96	701.000,00	196.868,90	92,69%	28,08%
	0911	Predškolsko obrazovanje	212.395,96	681.000,00	196.868,90	92,69%	28,91%
	0912	Osnovno obrazovanje	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
	092	Srednjoškolsko obrazovanje  	35.000,00	40.000,00	30.000,00	85,71%	75,00%
	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	35.000,00	40.000,00	30.000,00	85,71%	75,00%
	096	Dodatne usluge u obrazovanju  	3.570,00	16.000,00	5.230,00	146,50%	32,69%
	0960	Dodatne usluge u obrazovanju  	3.570,00	16.000,00	5.230,00	146,50%	32,69%
	10	Socijalna zaštita  	269.512,35	597.500,00	197.555,30	73,30%	33,06%
	101	Bolest i invaliditet  	187.000,00	265.000,00	120.000,00	64,17%	45,28%
	1010	Bolest i invaliditet  	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	1011	Bolest	187.000,00	250.000,00	105.000,00	56,15%	42,00%
	104	Obitelj i djeca  	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
	1040	Obitelj i djeca  	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
	106	Stanovanje  	1.032,00	2.500,00	860,00	83,33%	34,40%
	1060	Stanovanje  	1.032,00	2.500,00	860,00	83,33%	34,40%
	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim 	81.480,35	250.000,00	76.695,30	94,13%	30,68%
	socijalnim programima  
	1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 	81.480,35	250.000,00	76.695,30	94,13%	30,68%
	programima  
	UKUPNO	3.164.503,98	29.360.799,23	9.538.032,16	301,41%	32,49%

I.VI.	RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-60.512,50	-5.825.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-60.512,50	-5.825.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 	-60.512,50	-5.825.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	financijskih institucija izvan javnog sektora
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan 	-60.512,50	0,00	0,00%
	javnog sektora
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.825.000,00	0,00	0,00%
	84	Primici od zaduživanja	0,00	5.825.000,00	0,00	0,00%
	845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	5.825.000,00	0,00	0,00%
	8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00
	UKUPNO	-60.512,50	0,00	0,00	0,00%

I.VII.	RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Indeks
	4/3
	1	2	3	4	5
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-60.512,50	0,00	0,00%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-60.512,50	0,00	0,00%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-60.512,50	0,00	0,00%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-60.512,50	0,00	0,00%
	UKUPNO	-60.512,50	0,00	0,00%

I.VIII.	RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI

	Izvor	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
		5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.825.000,00	0,00	0,00%
	81	Namjenski prihodi od osiguranja	0,00	5.825.000,00	0,00	0,00%
	810	Namjenski prihodi od osiguranja	0,00	5.825.000,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	0,00	5.825.000,00	0,00	0,00%

I.IX.	RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI

	Izvor	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
		5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	4	Prihodi za posebne namjene	60.512,50	0,00	0,00	0,00%
	41	Komunalna djelatnost	60.512,50	0,00	0,00	0,00%
	410	Komunalna djelatnost	60.512,50	0,00	0,00	0,00%
	8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.825.000,00	0,00	0,00%
	81	Namjenski prihodi od osiguranja	0,00	5.825.000,00	0,00	0,00%
	810	Namjenski prihodi od osiguranja	0,00	5.825.000,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	60.512,50	5.825.000,00	0,00	0,00%	0,00%

II.	POSEBNI DIO 

Članak 3.

Izvršenje Proračuna u njegovom posebnom dijelu sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu i njihovog ostvarenja, kako slijedi:

II.I.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Račun/	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks
	Pozicija	4/3
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	PREDSTAVNIČKA TIJELA	929.000,00	345.246,95	37,16%
	010
	01010GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	929.000,00	345.246,95	37,16%
	311	Plaće (Bruto)	204.000,00	100.011,00	49,03%
	3111	Plaće za redovan rad	100.011,00
	313	Doprinosi na plaće	34.000,00	16.501,80	48,53%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.501,80
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	6.441,84	31,42%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.830,01
	3223	Energija	3.611,83
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	235.000,00	73.137,13	31,12%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.543,88
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.663,39
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.687,50
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.493,14
	3239	Ostale usluge	2.749,22
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.500,00	25.155,18	9,20%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.178,73
	3292	Premije osiguranja	2.577,59
	3293	Reprezentacija	21.398,86
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
	423	Prijevozna sredstva	150.000,00	124.000,00	82,67%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	124.000,00
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	34.256.799,23	9.192.785,21	26,83%
	030
	03010GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.295.650,00	1.747.003,30	16,97%
	311	Plaće (Bruto)	1.250.000,00	559.551,01	44,76%
	3111	Plaće za redovan rad	559.551,01
	312	Ostali rashodi za zaposlene	79.550,00	28.278,86	35,55%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.278,86
	313	Doprinosi na plaće	210.500,00	92.325,69	43,86%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.325,69
	321	Naknade troškova zaposlenima	104.600,00	44.769,60	42,80%
	3211	Službena putovanja	200,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.061,60
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.508,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	143.300,00	51.232,60	35,75%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.124,79
	3222	Materijal i sirovine	715,87
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.391,94
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00
	323	Rashodi za usluge	332.500,00	109.561,25	32,95%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.466,02
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00
	3234	Komunalne usluge	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	42.988,50
	3238	Računalne usluge	24.590,50
	3239	Ostale usluge	30.016,23
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	3.964,00	52,85%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.964,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.600,00	18.092,33	25,99%
	3292	Premije osiguranja	0,00
	3293	Reprezentacija	7.129,57
	3294	Članarine	8.640,56
	3295	Pristojbe i naknade	2.322,20
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	7.719,06	7,72%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.719,06
	343	Ostali financijski rashodi	17.100,00	6.028,78	35,26%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.028,78
	3433	Zatezne kamate	0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	100.000,00	50,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	143.000,00	62.596,42	43,77%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	62.596,42
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	822.000,00	308.794,20	37,57%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.436,50
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	236.357,70
	381	Tekuće donacije	911.000,00	304.089,50	33,38%
	3811	Tekuće donacije u novcu	304.089,50
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.825.000,00	0,00	0,00%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00
	03020GLAVA	ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST	23.701.149,23	7.445.781,91	31,42%
	322	Rashodi za materijal i energiju	464.000,00	176.210,31	37,98%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.770,29
	3222	Materijal i sirovine	245,00
	3223	Energija	173.925,08
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	269,94
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	11.287.801,54	384.679,60	3,41%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	229.543,74
	3234	Komunalne usluge	89.177,18
	3235	Zakupnine i najamnine	2.880,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.523,90
	3237	Intelektualne i osobne usluge	58.687,50
	3239	Ostale usluge	867,28
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.468,33	36,71%
	3292	Premije osiguranja	1.468,33
	386	Kapitalne pomoći 	100.000,00	0,00	0,00%
	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0,00
	421	Građevinski objekti	11.554.597,69	6.868.649,62	59,45%
	4212	Poslovni objekti	6.848.863,43
	4214	Ostali građevinski objekti	19.786,19
	422	Postrojenja i oprema	70.750,00	14.774,05	20,88%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.774,05
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
	03021GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNICI	260.000,00	0,00	0,00%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	0,00	0,00%
	3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00
	UKUPNO	35.185.799,23	9.538.032,16	27,11%

II.II.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Račun/	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks
	Pozicija	4/3
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	PREDSTAVNIČKA TIJELA	929.000,00	345.246,95	37,16%
	010
	01010GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	929.000,00	345.246,95	37,16%
Program	Predstavnička i izvršna tijela	899.000,00	345.246,95	38,40%
	1001
Akt.	A100101	Općinsko vijeće	170.000,00	50.199,80	29,53%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	107.000,00	49.021,07	45,81%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.588,35
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.687,50
	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.745,22
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	1.178,73	2,03%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.178,73
Akt.	A101421	Obilježavanje Dana općine	80.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
Akt.	A101447	Općinski načelnik	539.000,00	295.047,15	54,74%
Izv.	
	311	Plaće (Bruto)	204.000,00	100.011,00	49,03%
	3111	Plaće za redovan rad	100.011,00
	313	Doprinosi na plaće	34.000,00	16.501,80	48,53%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.501,80
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	6.441,84	31,42%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.830,01
	3223	Energija	3.611,83
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	52.000,00	24.116,06	46,38%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.955,53
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.663,39
	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.747,92
	3239	Ostale usluge	2.749,22
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	23.976,45	33,53%
	3292	Premije osiguranja	2.577,59
	3293	Reprezentacija	21.398,86
	423	Prijevozna sredstva	150.000,00	124.000,00	82,67%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	124.000,00
Akt.	A101522	IZBORI	110.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00
Program	Manifestacije	30.000,00	0,00	0,00%
	1023
Akt.	A101473	BILO-KLIK	10.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
Akt.	A101475	Etno festival	20.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	34.256.799,23	9.192.785,21	26,83%
	030
	03010GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.295.650,00	1.747.003,30	16,97%
Program	Upravna tijela	7.334.050,00	516.804,82	7,05%
	1002
Akt.	A100201	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	796.550,00	338.252,84	42,46%
Izv.	
	311	Plaće (Bruto)	620.000,00	273.233,56	44,07%
	3111	Plaće za redovan rad	273.233,56
	312	Ostali rashodi za zaposlene	52.050,00	14.528,86	27,91%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.528,86
	313	Doprinosi na plaće	105.000,00	45.083,52	42,94%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.083,52
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	5.406,90	37,03%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.406,90
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	0,00	0,00%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00%
	3292	Premije osiguranja	0,00
Akt.	A100202	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	460.000,00	148.293,02	32,24%
Izv.	
	321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	1.708,00	7,43%
	3211	Službena putovanja	200,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.508,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	17.395,88	40,46%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.468,79
	3222	Materijal i sirovine	715,87
	3225	Sitni inventar i auto gume	211,22
	323	Rashodi za usluge	311.000,00	105.561,25	33,94%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.466,02
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	41.488,50
	3238	Računalne usluge	24.590,50
	3239	Ostale usluge	30.016,23
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	18.092,33	27,00%
	3293	Reprezentacija	7.129,57
	3294	Članarine	8.640,56
	3295	Pristojbe i naknade	2.322,20
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	5.535,56	34,60%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.535,56
	3433	Zatezne kamate	0,00
Akt.	A100204	Otplata kredita	5.925.000,00	7.719,06	0,13%
Izv.	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	7.719,06	7,72%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.719,06
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.825.000,00	0,00	0,00%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00
Akt.	A101428	Sufinanciranje plaće komunalnog i poljop. Redara	45.000,00	16.068,54	35,71%
Izv.	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00	16.068,54	35,71%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	16.068,54
Akt.	A101433	Javni radovi	63.500,00	0,00	0,00%
Izv.					
	311	Plaće (Bruto)	49.000,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad	0,00
	313	Doprinosi na plaće	8.500,00	0,00	0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
	3292	Premije osiguranja	0,00
Akt.	A101442	Stručno osposobljavanje	14.000,00	6.471,36	46,22%
Izv.		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.257,36	31,43%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.257,36
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	3.964,00	52,85%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.964,00
Akt.	K100203	Opremanje JUO	30.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
Program	Poticanje i očuvanje proizvodnje	200.000,00	100.000,00	50,00%
	1004
Akt.	A101412	Program poticaja razvoja poduzetništva	200.000,00	100.000,00	50,00%
Izv.	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	100.000,00	50,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00
Program	Javne potrebe u školstvu	541.000,00	226.868,90	41,94%
	1009
Akt.	A100901	Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima i obrtima za obavljanje djelatnosti	330.000,00	146.700,00	44,45%
Izv.	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	146.700,00	44,45%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	146.700,00
Akt.	A101422	Srednje i visoko školsko obrazovanje	40.000,00	30.000,00	75,00%
Izv.	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	30.000,00	75,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00
Akt.	A101443	Nabava bilježnica	20.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Akt.	A101481	Program predškole i produženog boravka	91.000,00	50.168,90	55,13%
Izv.	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.000,00	50.168,90	55,13%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.168,90
Akt.	A101498	Izlet - učenici  O.Š. Veliko Trojstvo	5.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00
Akt.	A101520	Nabava radnih bilježnica	55.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Program	Socijalna skrb	551.000,00	201.925,30	36,65%
	1010
Akt.	A100902	Prehrana učenika	16.000,00	5.230,00	32,69%
Izv.	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	5.230,00	32,69%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.230,00
Akt.	A101002	Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe	250.000,00	105.000,00	42,00%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	250.000,00	105.000,00	42,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	105.000,00
Akt.	A101003	Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00
Akt.	A101416	Potpora za novorođeno dijete	75.000,00	21.000,00	28,00%
Izv.	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	21.000,00	28,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.000,00
Akt.	A101417	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	70.000,00	34.258,80	48,94%
Izv.	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	34.258,80	48,94%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	34.258,80
Akt.	A101435	Jednokratna novčana pomoć samcima i kućanstvima	30.000,00	16.050,00	53,50%
Izv.	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	16.050,00	53,50%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.050,00
Akt.	A101436	Pomoć za ogrjev	45.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Akt.	A101480	Darovi za djecu - Sveti Nikola	20.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Akt.	A101483	Naknada štete od prirodnih nepogoda	30.000,00	5.386,50	17,96%
Izv.	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	5.386,50	17,96%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.386,50
Program	Kultura	45.000,00	8.325,00	18,50%
	1011
Akt.	A101101	Poticanje kulturnih aktivnosti	45.000,00	8.325,00	18,50%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	45.000,00	8.325,00	18,50%
	3811	Tekuće donacije u novcu	8.325,00
Program	Razvoj sporta i rekreacije	195.000,00	38.675,00	19,83%
	1012
Akt.	A101201	Razvoj sporta i rekreacije	195.000,00	38.675,00	19,83%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	195.000,00	38.675,00	19,83%
	3811	Tekuće donacije u novcu	38.675,00
Program	Razvoj civilnog društva	125.000,00	24.962,50	19,97%
	1013
Akt.	A101303	Osnovne funkcije političkih stranaka	10.000,00	3.350,00	33,50%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	10.000,00	3.350,00	33,50%
	3811	Tekuće donacije u novcu	3.350,00
Akt.	A101304	Redovna djelatnost udruga	10.000,00	5.450,00	54,50%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	10.000,00	5.450,00	54,50%
	3811	Tekuće donacije u novcu	5.450,00
Akt.	A101418	Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi - skrb o umirovljenicima	25.000,00	4.875,00	19,50%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	25.000,00	4.875,00	19,50%
	3811	Tekuće donacije u novcu	4.875,00
Akt.	A101419	Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga	20.000,00	2.400,00	12,00%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	20.000,00	2.400,00	12,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	2.400,00
Akt.	A101420	Razvoj civilnog društva na području turizma i poljoprivrede	60.000,00	8.887,50	14,81%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	60.000,00	8.887,50	14,81%
	3811	Tekuće donacije u novcu	8.887,50
Program	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	266.000,00	112.127,00	42,15%
	1014
Akt.	A101401	Osnovna djelatnost VZO	240.000,00	100.000,00	41,67%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	240.000,00	100.000,00	41,67%
	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00
Akt.	A101424	Osnovna djelatnost JVP	10.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
	3234	Komunalne usluge	0,00
Akt.	A101425	Civilna zaštita	10.000,00	6.127,00	61,27%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	10.000,00	6.127,00	61,27%
	3811	Tekuće donacije u novcu	6.127,00
Akt.	A101426	Osnovna djelatnost - HGSS	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00
Program	Turizam	15.000,00	0,00	0,00%
	1015
Akt.	A101471	Kiparska radionica ALU "Svijetle pruge"	15.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
Program	Zaželi "Trojačke ruže"	948.600,00	467.314,78	49,26%
	1025
Akt.	A101504	Zapošljavanje i osposobljavanje žena	714.000,00	357.754,34	50,11%
Izv.	
	311	Plaće (Bruto)	488.000,00	240.104,03	49,20%
	3111	Plaće za redovan rad	240.104,03
	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	12.500,00	50,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00
	313	Doprinosi na plaće	81.000,00	39.616,97	48,91%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.616,97
	321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	36.397,34	60,66%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.397,34
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	29.136,00	48,56%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.136,00
Akt.	A101505	Promidžba i vidljivost	11.500,00	6.500,00	56,52%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.500,00	50,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00
	323	Rashodi za usluge	6.500,00	4.000,00	61,54%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00
Akt.	A101506	Upravljanje projektom i administracija	194.000,00	94.297,65	48,61%
Izv.	
	311	Plaće (Bruto)	93.000,00	46.213,42	49,69%
	3111	Plaće za redovan rad	46.213,42
	313	Doprinosi na plaće	16.000,00	7.625,20	47,66%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.625,20
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00	40.459,03	47,60%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40.459,03
Akt.	A101507	Neizravni troškovi projekta	29.100,00	8.762,79	30,11%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	2.200,72	14,67%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.020,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.180,72
	343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	493,22	44,84%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	493,22
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000,00	6.068,85	46,68%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	6.068,85
Program	Vjerske zajednice	75.000,00	50.000,00	66,67%
	1028
Akt.	A101301	Pomoći vjerskim zajednicama	25.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00
Akt.	K101302	Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izv.	
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00
	03020GLAVA	ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST	23.701.149,23	7.445.781,91	31,42%
Program	Izgradnja i održavanje objekata	11.812.597,69	7.079.564,70	59,93%
	1003
Akt.	A101450	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	100.000,00	83.491,58	83,49%
Izv.		
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	83.491,58	83,49%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.491,58
	3234	Komunalne usluge	60.000,00
Akt.	A101451	Zgrada općine	20.000,00	269,94	1,35%
Izv.		
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	269,94	5,40%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	269,94
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101452	Etno park Veliko Trojstvo	10.000,00	0,00	0,00%
Izv.		
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101453	Društveni dom - Ćurlovac	3.000,00	0,00	0,00%
Izv.		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101454	Društveni dom - Dominkovica	3.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101455	Društveni dom - Grginac	118.500,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	117.500,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101456	Društveni dom - Maglenča	3.000,00	0,00	0,00%
Izv.		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101457	Društveni dom - Martinac	3.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101458	Društveni dom - Malo Trojstvo	3.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101459	Društveni dom - Kegljevac	3.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101460	Društveni dom - Višnjevac	3.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101461	Društveni dom - Vrbica	3.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101462	Groblje-Veliko Trojstvo i mrtvačnica	10.000,00	0,00	0,00%
Izv.		
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101463	Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu	20.000,00	19.998,75	99,99%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.998,75	99,99%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.998,75
Akt.	A101464	Vidikovac - adaptacija i uređenje okoliša	5.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101465	Društveni dom - Veliko Trojstvo	12.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101468	Objekti u vlasništvu općine	182.500,00	95.892,10	52,54%
Izv.			
	322	Rashodi za materijal i energiju	147.500,00	79.746,29	54,07%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.770,29
	3223	Energija	77.976,00
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	16.145,81	46,13%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.723,68
	3234	Komunalne usluge	12.422,13
Akt.	A101469	Sportsko poslovni objekt u Ćurlovcu	5.000,00	2.524,85	50,50%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.524,85	50,50%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.524,85
Akt.	A101503	Groblje - Malo Trojstvo	2.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
Akt.	A101508	Groblje - Višnjevac	2.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
Akt.	A101509	Groblje  - Ćurlovac	2.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
Akt.	K101407	Nabava poslovnog objekta	280.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	421	Građevinski objekti	280.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Akt.	K101440	Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole sa dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim 	10.352.597,69	6.848.863,43	66,16%
Izv.		pratećim sadržajima
	421	Građevinski objekti	10.352.597,69	6.848.863,43	66,16%
	4212	Poslovni objekti	6.848.863,43
Akt.	K101477	Autobusne nadstrešnice	7.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	421	Građevinski objekti	7.000,00	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti	0,00
Akt.	K101510	Izgradnja mrtvačnice - Groblje Malo Trojstvo	215.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	421	Građevinski objekti	215.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Akt.	K101511	Izgradnja mrtvačnice - Groblje Višnjevac	215.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	421	Građevinski objekti	215.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Akt.	K101512	Izgradnja mrtvačnice- Groblje Ćurlovac	215.000,00	13.750,00	6,40%
Izv.	
	421	Građevinski objekti	215.000,00	13.750,00	6,40%
	4214	Ostali građevinski objekti	13.750,00
Akt.	K101526	Sportski u Ćurlovcu - opremanje strojevima i uređajima	15.000,00	14.774,05	98,49%
Izv.	
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.774,05	98,49%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.774,05
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	1.731.000,00	272.364,05	15,73%
	1005
Akt.	A100501	Održavanje javne rasvjete	200.000,00	78.184,78	39,09%
Izv.		
	322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	65.369,78	54,47%
	3223	Energija	65.369,78
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	12.815,00	16,02%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.815,00
Akt.	A100502	Održavanje komunalne opreme	123.000,00	46.461,62	37,77%
Izv.		
	322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	27.769,28	37,03%
	3223	Energija	27.769,28
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	44.000,00	17.224,01	39,15%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.356,73
	3239	Ostale usluge	867,28
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.468,33	36,71%
	3292	Premije osiguranja	1.468,33
Akt.	A100503	Održavanje nerazvrstanih cesta	262.000,00	147.717,65	56,38%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	237.000,00	147.717,65	62,33%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89.030,15
	3237	Intelektualne i osobne usluge	58.687,50
Akt.	A101406	Održavanje poljskih putova	85.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101470	Zimska služba	30.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101517	Uređenje javnih površina	25.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101523	"Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Martinac - odvojak prema Letičanima	490.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	490.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101524	Asfaltiranje okretišta za autobuse i stajališta - Malo Trojstvo	20.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101527	Sufinanciranje - Modernizacija ceste Veliko Trojstvo, ulica Matije Gupca - Vrbica	276.000,00	0,00	0,00%
Izv.		
	323	Rashodi za usluge	276.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	K101415	Modernizacija javne rasvjete	220.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Program	Izgradnja komunalne infrastrukture	270.000,00	6.036,19	2,24%
	1006
Akt.	K100601	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	20.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Akt.	K100602	Izgradnja kanalizacijskog sustava	30.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Akt.	K100603	Izgradnja plinoopskrbnog sustava	10.000,00	6.036,19	60,36%
Izv.	
	421	Građevinski objekti	10.000,00	6.036,19	60,36%
	4214	Ostali građevinski objekti	6.036,19
Akt.	K101500	Izgradnja komunalne infrastrukture i opremanje groblja Veliko Trojstvo	210.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	421	Građevinski objekti	210.000,00	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti	0,00
Program	Upravljanje grobljima	70.000,00	17.199,90	24,57%
	1007
Akt.	A100701	Tekuće održavanje groblja	60.000,00	17.199,90	28,67%
Izv.		
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	3.055,02	12,22%
	3222	Materijal i sirovine	245,00
	3223	Energija	2.810,02
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	14.144,88	40,41%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.228,00
	3234	Komunalne usluge	11.916,88
Akt.	K100702	Opremanje groblja	10.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
Program	Zaštita okoliša	60.000,00	4.878,17	8,13%
	1008
Akt.	A100801	Redovne aktivnosti	60.000,00	4.878,17	8,13%
Izv.		
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	4.878,17	8,13%
	3234	Komunalne usluge	1.998,17
	3235	Zakupnine i najamnine	2.880,00
Program	Komunalno poduzeće	100.000,00	0,00	0,00%
	1018
Akt.	K101414	Komunalno poduzeće	100.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	386	Kapitalne pomoći 	100.000,00	0,00	0,00%
	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00
Program	Reciklažno dvorište	0,00	0,00
	1020
Akt.	K101528	Građevinsko zemljište - Reciklažno dvorište	0,00	0,00
Izv.	
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0,00
Program	Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada	9.591.801,54	59.375,00	0,62%
	1022
Akt.	A101449	Sanacija odlagališta otpada "Grginac"	9.591.801,54	59.375,00	0,62%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	9.591.801,54	59.375,00	0,62%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.375,00
Program	Gospodarenje otpadom	45.750,00	0,00	0,00%
	1024
Akt.	K101492	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa FZOEU	45.750,00	0,00	0,00%
Izv.	
	422	Postrojenja i oprema	45.750,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
Program	Zaštita životinja	20.000,00	6.363,90	31,82%
	1027
Akt.	A101518	Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište	20.000,00	6.363,90	31,82%
Izv.	
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.363,90	31,82%
	3234	Komunalne usluge	2.840,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.523,90
	03021GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNICI	260.000,00	0,00	0,00%
Program	Predškolski odgoj	260.000,00	0,00	0,00%
	1029
Akt.	A101525	Dječji vrtić	260.000,00	0,00	0,00%
Izv.	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	0,00	0,00%
	3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00
	UKUPNO	35.185.799,23	9.538.032,16	27,11%

I.	
III.	OBRAZLOŽENJE 

Članak 4.

Odredbom članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12, 15/15) utvrđena je obveza Općinskog načelnika da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće godine predstavničkom tijelu.
Tijekom 2020. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata: 
-	Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na 19. sjednici održanoj dana 16.12.2019. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/2019.
Slijedom odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 102/17) izvještaj sadrži: 
1.	Opći dio izvještaja: 
A. Račun prihoda i rashoda, 
B. Račun financiranja. 
A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama: 
-	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, 
-	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, 
-	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. 
B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama: 
-	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, 
-	Račun financiranja prema izvorima financiranja. 
Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru. 
2.	Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji 
3.	Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 
4.	Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 
5.	Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 
6.	Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

 Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi: 

1.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15). 

U prvom polugodištu 2020. godine potpisan je Ugovor o revolving kreditu s Erste&Steiermärkische bank d.d.. Općina Veliko Trojstvo kratkoročno se zadužila za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priliva sredstava dospijeća obveza na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“, sufinanciranom sredstvima Europske unije. 
Način korištenja kredita određuje se sukcesivno na temelju zahtjeva Općine Veliko Trojstvo i pravovaljane dokumentacije, a rok povrata kredita određen je s danom 26.03.2021. godine. Dana 13.05.2020. podnijet je i odobren prvi Zahtjev za korištenje sredstava revolving kredita u iznosu od 2.272.568,74 kn.
Na iznos iskorištenog kredita Općini Veliko Trojstvo mjesečno se obračunava  i naplaćuje kamata po fiksnoj stopi u iznosu od 1,60% godišnje. S danom 30.06.2020. ukupno je otplaćeno kamata u iznosu od 1.919,06 kn. 

Banka	Iznos kredita	Odobreni zahtjevi za korištenje revolving kredita	Otplata kamate	
Erste&Steiermärkische bank d.d.	5.800.000,00 kn	2.272.568,74 kn	1.919,06 kn	

2.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA
U prvom polugodištu 2020. godine Općina Veliko Trojstvo nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti je imala izdataka po danim jamstvima. 

3.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
Proračunom Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe. 

4.	IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA
A)	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode (skupina 16) Općine Veliko Trojstvo 643.892,87 kn
B)	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza (AOP 037 obrazac Obveze) Općine Veliko Trojstvo 11.100,26 kn
C)	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Općina Veliko Trojstvo nema.

5.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 1. Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

Red.
br.	
Opis	Izvršenje
01.01.-30.06.2019.	
Plan proračuna za 2020.	Izvršenje
01.01.-30.06.2020.	
Indeks
5/3	
Indeks
5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
A.	UKUPNI PRIHODI	4.440.068,18	28.810.799,23	6.519.974,24	146,84%	22,63%	
1.	Prihodi poslovanja	4.428.812,74	28.790.799,23	6.504.759,91	146,87%	22,59%	
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.255,44	20.000,00	15.214,33	135,17%	76,07%	
B.	UKUPNI RASHODI	3.164.503,98	29.360.799,23	9.538.032,16	301,41%	32,49%	
1.	Rashodi poslovanja	2.714.504,67	17.335.451,54	2.530.608,49	93,23%	16,60%	
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	449.999,31	12.025.347,69	7.007.423,67	1557,21%	58,27%	
C.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.275.564,20	-550.000,00	-3.018.057,92	-236,61%	548,74%	
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.252.456,20	550.000,00	1.411.623,18			
E.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	60.512,50	5.825.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
F.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	5.825.000,00	0,00		0,00%	
G.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (D+C+F-E)	2.467.507,82	0,00	-1.606.434,74			

Iz tablice je vidljivo da su u prvom polugodištu 2020. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 6.519.974,24 kn, što u odnosu na plan za 2020. godinu predstavlja izvršenje od 22,63%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 6.504.759,91 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 15.214,33 kn. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine ukupni prihodi bilježe povećanje od 46,84%. 
Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 9.538.032,16  kn, što je 32,49% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 2.530.608,49 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 7.007.423,67 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno manjak  prihoda  Proračuna Općine Veliko Trojstvo ostvaren u 2020. godini, u iznosu od 3.018.057,92 kn. 
Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2019. godinu, ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.505.596,76 kn i preneseni višak prihoda iz 2018. godine u iznosu od 1.252.456,12 kn, koji su se prenijeli za pokriće manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od 60.512,50 kn i pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.285.917,20 kn. Stoga je preostali višak prihoda na dan 31. prosinca 2019. godine iznosio 1.411.623,18 kn. Višak prihoda rasporedio se, sukladno članku 49. Zakona o proračunu, u prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020.godinu.
U nastavku slijedi pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po osnovnim skupinama: 

PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2020. GODINI

Tablica 2. Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godinu:

Red.
br.	
Opis	Izvršenje
01.01.-30.06.2019.	Plan proračuna za 2020.	Izvršenje
01.01.-30.06.2020.	
Indeks
5/3	
Indeks
5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Prihodi poslovanja	4.428.812,74	28.790.799,23	6.504.759,91	146,87%	22,59%	
61	Prihodi od poreza		2.497.943,69	4.262.000,00	1.978.316,29	81,88%	47,99%	

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	774.467,78	22.054.299,23	3.150.411,55	406.78%	14,28%	
64	Prihodi od imovine		618.544,48	1.381.000,00	500.344,61	80,89%	36,33%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 
pristojbi po posebnim propisima i naknada	430.712,03	927.500,00	730.062,69	169,50%	78,71%	
66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	100.092,29	160.000,00	63.691,21	63,63%	39,81%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.052,47	6.000,00	14.984,85	212,48%	249,75%	
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.255,44	20.000,00	15.214,33	135,17%	76,07%	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.218,75			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.255,44	20.000,00	10.995,58	97,69%	54,98%	
3.	UKUPNI PRIHODI	4.440.068,18	28.810.799,23	6.519.974,24	156,84%	22,63%	
4.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00			

Ukupni prihodi planirani za 2020. godinu u iznosu od 28.810.799,23 kn u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 6.519.974,24 kn, te izvršenje plana iznosi 22,63%. 
Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 6.504.759,91 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 22,59%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje povećanje od 46,87%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u prvom polugodištu 2020. Godine iznosi 99,77%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je sljedeće:

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.045.265,00 kn, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje smanjenje prihoda od 18,12%. 
•	Od ukupnog iznosa, na porez i prirez na dohodak odnosi se iznos od 1.978.316,29 kn (2019. – 2.419.986,65 kn). Unutar prihoda od poreza i prireza na dohodak prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada ostvareni su u iznosu od 1.978.316,29 kn. Međugodišnje smanjenje ove vrste poreza u odnosu na prethodnu godinu iznosi 18,25%. 
•	Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 59.111,74 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 47,29%, te smanjenje ostvarenih prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini za 14,29%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porez na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 8.091,02 kn (porez na vikendice), te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 51.020,72 kn (porez na promet nekretninama).
•	Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od 7.836,97 kn i u cijelosti se odnosi na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.  

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u odnosu na ukupno ostvarene prihode čine najveći dio od 48,43%. Ostvareni su u iznosu od 3.150.411,55 kn. 
•	Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 3.144.593,37 kn. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 499.170,50 kn, a odnose se na priznavanje predujma Ministarstva rada i mirovinskog sustava (program „Zaželi) u iznosu od 467.314,78 kn, pomoći Ministarstva obrazovanja u iznosu od 1.500,00 kn, te doznačenih sredstava za rad financijskog asistenta u programu Zaželi „Trojačke ruže“ u iznosu od 30.355,72 kn. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 2.645.422,87 kn i odnose se na doznačena sredstva Osnovne škole Veliko Trojstvo za dogradnju osnovne škole u iznosu od 2.289.909,94 kn te priznavanje predujma u iznosu od 355.512,93 kn za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“.
•	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarena su u iznosu od 5.818,18 kn i cjelokupni iznos odnosi se na tekuće pomoći.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 500.344,61 kn što predstavlja izvršenje plana od 36,23%. 
•	Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 298,60 kn. Istoimeni prihodi odnose se na ostvarene prihode od zateznih kamata u ukupnom iznosu. 
•	Prihodi od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 500.046,01 kn odnose se na prihode po osnovi koncesija koji su ostvareni u iznosu od 1.000,00 kn, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 498.802,59 kn (naknada za otkopanu količinu energetske mineralne sirovine i spomenička renta), te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 243,42 kn (legalizacija).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada ostvareni su u iznosu od 730.062,69 kn, što predstavlja izvršenje plana od 78,71%. 

•	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 431,67 kn, a odnosi se na prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 418,68 kn i naknada za promjenu namjene u iznosu od 12,99 kn. 
•	Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 379.009,29 kn, sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva ostvarenog u iznosu od 2.032,28 kn, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 323.517,01 kn te od ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 53.460,00 kn (grobne naknade). 
•	Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 350.621,73 kn. Od komunalnog doprinosa ostvaren je prihod u iznosu od 6.777,50 kn, prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 326.453,36 kn, a prihodi po osnovi naknada za priključak plina i vode ostvareni su u iznosu od 17.390,87 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 63.691,21 kn. 
•	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se isključivo na ostvarene prihode od pruženih usluga. Prihodi od pruženih usluga ostvareni su kako slijedi: usluge na groblju u iznosu od 8.720,00 kn, usluge rada rovokopača u iznosu od 24.170,05 kn, usluge iznajmljivanja poslovnog prostora u iznosu od 1.200,00 kn, usluge čišćenja poslovnog prostora u iznosu od 1.110,00, usluge naplate naknade za uređenje voda 7.436,12 kn, te usluge korištenja distributivne mreže u iznosu od 21.530,04 kn.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 14.984,85 kn, a u cjelokupnom iznosu odnose se na ostale prihode (povrat sredstava udruga i pripis a'vista kamata).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 15.214,33 kn, a odnose se na prihod vezan u priključenje na elektroenergetsku mrežu u iznosu od 4.218,75 kn, te prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 10.995,58 kn. 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planom proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu 5.825.000,00 kn.

RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2020. GODINI

Tablica 3. Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Veliko Trojstvo u razdoblju 01.01.-30.06.2020.

Red
br.	
Opis	Izvršenje
01.01.-30.06.2019.	Plan proračuna za 2020.	Izvršenje
01.01.-30.06.2020.	
Indeks
5/3	
Indeks
5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rashodi poslovanja	2.714.504,67	17.335.451,54	2.530.608,49	93,23%	14,60%	
31	Rashodi za zaposlene		579.549,75	1.778.050,00	796.668,36	137,46%	44,81%	
32	Materijalni rashodi		1.102.528,12	12.954.301,54	894.712,17	81,15%	6,91%	
34	Financijski rashodi		27.083,76	117.100,00	13.747,84	50,76%	11,74%	
35	Subvencije		142.686,55	200.000,00	100.000,00	70,08%	50,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.211,81	403.000,00	62.596,42	207,19%	15,53%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	332.446,31	822.000,00	308.794,20	92,89%	37,57%	
38	Ostali rashodi	499.998,37	1.061.000,00	354.089,50	70,82%	33,37%	
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	449.999,31	12.025.347,69	7.007.423,67	1557,21%	58,27%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.999,31	11.805.347,69	7.007.423,67	1557,21%	59,36%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na 	nefinancijskoj imovini	0,00	220.000,00	0,00		0,00%	
3.	UKUPNI RASHODI	3.164.503,98	29.360.799,23	9.538.032,16	301,41%	32,49%	

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.530.608,49, što predstavlja izvršenje plana od 14,60%. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine, rashodi poslovanja bilježe smanjenje od 6,77%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi 26,53%, a čine ih:

Rashodi za zaposlene čine 31,48% ukupnih rashoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 796.668,36 kn. 
•	Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće zaposlenih koji su ostvareni u iznosu 659.562,01 kn (zaposlenici Općine i zaposlenici programa Zaželi „Trojačke ruže“), za koje je izdvojeno 1.454.000,00 kn (izvršenje: 45,36%)
•	Ostali  rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 28.278,86 kn (regres, božićnica), a za iste je izdvojeno 79.550,00 kn (izvršenje: 35,55%) kn,
•	Za rashode za doprinose na plaće izdvojeno je 244.500,00 kn, dok je ostvareno 108.827,49 kn (izvršenje: 44,51%). 
Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u Općini odnosi se iznos od 659.562,01 kn (od čega se na projekt Zaželi „Trojačke ruže“ odnosi 240.104,03 kn).

Materijalni rashodi čine 35,36% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 894.712,17 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 6,91%. 
•	Naknade troškova zaposlenima iznosile su 44.769,60 kn (izvršenje: 40,12%). Unutar naknada troškova zaposlenima ostvareni su rashodi za službena putovanja u iznosu od 200.00 kn. Iznos od 43.061,60 kn odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla. Ostale naknade troškova zaposlenima u ostvarenom iznosu od 1.508,00 kn odnose se na naknade korištenja osobnog automobila u službene svrhe.
•	Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 233.884,75 kn (izvršenje: 37,25%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 53.725,09 kn, za materijal i sirovine utrošeno je 960,87 kn, za energiju 177.536,91 kn (96.329,99 kn za električnu energiju, 47.015,79 kn za plin, 30.426,72 kn za motorni benzin, te 3.764,41 kn za ulja i maziva JCB-a), za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (materijal za centralno grijanje, termostat) utrošeno je 269,94 kn, a za sitni inventar i auto gume utrošeno je 1.391,94 kn.
•	Za rashode za usluge izdvojeno je 11.855.301,54 kn, a ostvareni su u iznosu 567.377,98 kn (izvršenje: 4,79%). Za usluge telefona, interneta i pošte utrošeno je 15.009,90 kn, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 231.207,13 kn. Od navedenog iznosa usluga tekućeg i investicijskog održavanja dio od 190.326,21 odnosi se na održavanje zgrada u vlasništvu Općine, iznos od 18.020,12 kn za uslugu održavanja službenih vozila, a iznos od 29.443,26 kn na održavanje postrojenja i opreme u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo. Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 32.187,50 kn, dok je za komunalne usluge utrošeno 89.177,18 kn. 2.880,00 kn utrošeno je za usluge zakupnina i najamnina, dok je 3.523,90 kn utrošeno na zdravstvene i veterinarske usluge. U najznačajnijem dijelu rashodi za usluge odnose se na intelektualne i osobne usluge u ukupnom iznosu od 135.169,14 kn (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu 21.200,00 kn, geodetsko-katastarske usluge u iznosu 65.823,00 kn, usluge vještačenja u iznosu 903,00 kn, te ostale intelektualne usluge u iznosu 47.243,14 kn). Za računalne usluge utrošeno je 24.590,50 kn, dok je za ostale usluge utrošeno 33.632,73 kn (grafičke i tiskarske usluge, usluge uvezivanja i sl. u iznosu od 5.985,16 kn, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 27.647,57 kn). 
•	Trošak od 3.964,00 kn odnosi se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, odnosno na troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
•	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 347.100,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 44.715,84 kn (izvršenje: 12,88%). Najvećim se dijelom odnose na troškove reprezentacije na koje je utrošeno 28.528,43 kn. Ostali rashodi u ovoj skupini odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela za koje je utrošeno 1.178,73 kn, na rashode za premije osiguranja utrošeno je 4.045,92 kn, na članarine (LAG Sjeverna Bilogora, Hrvatska zajednica Općina) utrošeno je 8.640,56, dok je za pristojbe i naknade utrošeno 2.322,20 kn.

Financijski rashodi čine 0,14% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 13.747,84 kn (izvršenje: 11,74%). 
•	Odnose se, u iznosu od 5.800 kn na naknadu za obradu kredita, te 1.919,06 kn na obračunate kamate na kredit.
•	Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 6.028,78 kn (usluge platnog prometa).

Rashodi za subvencije čine 1,04% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 100.000 kn. Sveukupni iznos ove vrste rashoda odnosi se na subvencije obrtnicima. 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine 0,66% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 62.596,42 kn.
•	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna u cjelokupnom iznosu odnose se na troškove financijskog asistenta i asistenta voditelja projekta programa Zaželi „Trojačke ruže“ te na troškove komunalnog redara. 

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima čine 3,24% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 308.794,20 kn (izvršenje: 37,57%). 
•	Predmetni se rashodi u dijelu od 72.436,50 kn odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 236.357,70 kn na naknade u naravi (sufinanciranje prijevoza u iznosu 34.258,80 kn, sufinanciranje prehrane učenika u iznosu od 5.230,00 kn, te sufinanciranje dječjeg vrtića i dadilja u iznosu od 196.868,90 kn). Naknade u novcu se odnose na naknade za novorođenčad (21.000,00 kn), te na isplate ostalih pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 51.436,50 kn (jednokratne financijske pomoći kućanstvima i jednokratne financijske potpore redovnim studentima).

Ostali rashodi čine 3,71% ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 354.089,50 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 33,37%. 
•	Rashodi se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 304.089,50 kn, te kapitalne donacije u iznosu od 50.000 kn. 

-	Pregled donacija i pomoći u prvoj polovici 2020. godine, te svrhe donacija dan je u sljedećoj tablici: 
R.b.	Korisnik donacije	Iznos 	Svrha	
1.	NK „Omladinac“ Ćurlovac	13.000,00	Redovna djelatnost	
2.	NK „Bilogorac“ Veliko Trojstvo	12.675,00	Redovna djelatnost	
3.	ŽRK Veliko Trojstvo	13.000,00	Redovna djelatnost	
4.	KUD „Veliko Trojstvo“	4.387,50	Redovna djelatnost	
5.	Matica umirovljenika Općine Veliko Trojstvo	4.875,00	Redovna djelatnost	
6.	Udruga vinogradara, vinara i voćara „Trojstvo“	2.925,00	Redovna djelatnost	
7.	Lovačka udruga Veliko Trojstvo	1.462,50	Redovna djelatnost	
8.	UDIVDR Veliko Trojstvo	2.400,00	Redovna djelatnost	
9.	Galopski klub „Troja“	1.575,00	Redovna djelatnost	
10.	Tamburaški orkestar „Bilogora“ Veliko Trojstvo	3.937,50	Redovna djelatnost	
11.	Udruga „Bilogorski turistički put“	2.925,00	Redovna djelatnost	
12.	Udruga Pomoć u kući Općine Veliko Trojstvo	105.000,00	Redovna djelatnost	
13.	Političke stranke:
HSS
HDZ
Damir Bajs nezavisna lista
SDP	
1.825,00
500,00
775,00
250,00	Redovna djelatnost	
14.	Hrvatski crveni križ - Bjelovar	15.000,00		
15.	HGSS - Bjelovar	6.000,00		
16.	Nacionalni program sigurnosti prometa na cestama	450,00	Akcija „Poštujte naše znakove“	
17.	Vatrogasna zajednica Općine Veliko Trojstvo	100.000,00		
18.	Civilna zaštita Veliko Trojstvo	6.127,00	Oprema za Covid-19	
19.	Hrvatsko planinarsko društvo Bilogora	5.000,00	Redovna djelatnost	
20.	Župa Presvetog Trojstva u Velikom Trojstvu	50.000,00	Kapitalna donacija vjerskoj zajednici	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 73,47% ukupnih ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 7.007.423,67 kn (izvršenje: 58,27%), a odnose se na sljedeće rashode: 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 7.007.423,67 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 59,36%.
•	Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 6.868.649,62 kn (rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima iznosila je 6.848.863,43 kn, priključci plina iznosili su 6.036,19 kn, te projektiranje mrtvačnice u Ćurlovcu koje je iznosilo 13.750,00 kn).
•	Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su ostvareni u iznosu od 14.774,05 kn. Isti se odnose na troškove nabave traktorske kosilice (12.524,05 kn) te na čistač šikare (1.950,00 kn). 
•	Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 124.000,00 kn, a u cjelokupnom iznosu odnose se na nabavu osobnog automobila marke Volkswagen T-cross.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 220.000,00, no ostvarenja u prvom polugodištu nema.

6.	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
 IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020. GODINE 

Izvori financiranja	PRIHODI	RASHODI	
11- opći prihodi i primici	2.060.980,12	1.631.169,78	
31- vlastiti prihodi	42.636,17	91.476,17	
41- komunalna djelatnost	1.252.232,07	435.009,00	
520- tekuće pomoći	503.488,68	59.375,00	
521- kapitalne pomoći	2.645.422,87	6.848.863,43	
61- namjenske donacije	0,00	471.278,78	
70- Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	4.218,75	0,00	
71- Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	10.995,58	860,00	

7.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

a)	Izvješće o izvršenim preraspodjelama

U razdoblju 01.01.-30.06.2020. godine nije bilo preraspodjele sredstava.

IV.	ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 5.

	Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo», a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 400-05/20-01/002		
URBROJ: 2103-03-01-20-01
Veliko Trojstvo, 29. listopada 2020. 

Predsjednik
Općinskog vijeća:

Miljenko Kurevija, v.r.