REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 13. sjednici održanoj 17. ožujka 2023. godine, donijelo je:

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/22), mijenja se i dopunjuje:

	Plan proračuna 	Povećanje / 	I. Rebalans 2023
	2023	smanjenje
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
UKUPNO PRIHODA	2.340.380,00	61.035,68	2.401.415,68
PRIHODI POSLOVANJA	2.318.880,00	61.035,68	2.379.915,68
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.500,00	0,00	21.500,00
UKUPNO RASHODA	2.770.380,00	-17.970,00	2.752.410,00
RASHODI  POSLOVANJA	1.536.130,00	1.514.130,00	1.514.130,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.234.250,00	1.238.280,00	1.238.280,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-430.000,00	79.005,68	-350.994,32
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	430.000,00	350.994,32	350.994,32
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	430.000,00	350.994,32	350.994,32
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
I.	OPĆI DIO 

Članak 2.

	Prihodi i rashodi iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te su rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji u A. Računu prihoda i rashoda, u B. Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, dok je u C. iskazan preneseni višak odnosno manjak prihoda nad rashodima, kako slijedi:

A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)

	Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2023	Povećanje/	I. Rebalans 2023	Indeks
	smanjenje	5/3
	1	2	3	4	5	6
	6	Prihodi poslovanja	2.318.880,00	61.035,68	2.379.915,68	102,63
	61	Prihodi od poreza	331.880,00	45.995,68	377.875,68	113,86
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	331.880,00	45.995,68	377.875,68	113,86
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.504.750,00	-960,00	1.503.790,00	99,94
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	1.504.750,00	-960,00	1.503.790,00	99,94
	64	Prihodi od imovine	251.100,00	0,00	251.100,00	100,00
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	300,00	0,00	300,00	100,00
	Izvor:	31	Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	Izvor:	40	Prihodi za posebne namjene	247.800,00	0,00	247.800,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 	206.150,00	16.000,00	222.150,00	107,76
	naknada
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	250,00	0,00	250,00	107,76
	Izvor:	40	Prihodi za posebne namjene	46.600,00	16.000,00	62.600,00	107,76
	Izvor:	41	Komunalna djelatnost	120.800,00	0,00	120.800,00	107,76
	Izvor:	43	Sufinanciranje cijene usluge	38.500,00	0,00	38.500,00	107,76
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00
	Izvor:	31	Vlastiti prihodi	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	Izvor:	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
	Izvor:	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
	UKUPNO	2.340.380,00	61.035,68	2.401.415,68	102,61
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

	Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2023	Povećanje/	I. Rebalans 2023	Indeks
	smanjenje	5/3
	1	2	3	4	5	6
	3	Rashodi poslovanja	1.536.130,00	-22.000,00	1.514.130,00	98,57
	31	Rashodi za zaposlene	424.970,00	0,00	424.970,00	100,00
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	345.000,00	0,00	345.000,00	100,00
	Izvor:	43	Sufinanciranje cijene usluge	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	41.470,00	0,00	41.470,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	707.410,00	-18.350,00	689.060,00	97,41
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	314.620,00	-71.500,00	243.120,00	97,41
	Izvor:	40	Prihodi za posebne namjene	203.600,00	31.450,00	235.050,00	97,41
	Izvor:	41	Komunalna djelatnost	43.000,00	0,00	43.000,00	97,41
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	145.840,00	21.700,00	167.540,00	97,41
	Izvor:	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	350,00	0,00	350,00	97,41
	34	Financijski rashodi	2.650,00	10.000,00	12.650,00	477,36
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	550,00	10.000,00	10.550,00	477,36
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	2.100,00	0,00	2.100,00	477,36
	35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	33.000,00	-1.800,00	31.200,00	94,55
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	94,55
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	33.000,00	-1.800,00	31.200,00	94,55
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.300,00	0,00	155.300,00	100,00
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	155.300,00	0,00	155.300,00	100,00
	38	Ostali rashodi	162.800,00	-11.850,00	150.950,00	92,72
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	40.300,00	0,00	40.300,00	92,72
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	122.500,00	-11.850,00	110.650,00	92,72
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.234.250,00	4.030,00	1.238.280,00	100,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.204.250,00	6.530,00	1.210.780,00	100,54
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	3.250,00	0,00	3.250,00	100,54
	Izvor:	40	Prihodi za posebne namjene	6.500,00	15.500,00	22.000,00	100,54
	Izvor:	41	Komunalna djelatnost	67.500,00	11.030,00	78.530,00	100,54
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	1.127.000,00	-20.000,00	1.107.000,00	100,54
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	91,67
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	91,67
	UKUPNO	2.770.380,00	-17.970,00	2.752.410,00	99,35
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)

	Funk.	Opis	Plan proračuna 2023	Povećanje/	I. Rebalans 2023
	smanjenje
	1	2	3	4	5
	01	Opće javne usluge  	443.610,00	27.550,00	471.160,00
	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi  	145.360,00	5.500,00	150.860,00
	013	Opće usluge  	298.250,00	12.050,00	310.300,00
	017	Transakcije vezane uz javni dug  	0,00	10.000,00	10.000,00
	02	Obrana  	2.200,00	0,00	2.200,00
	022	Civilna obrana  	2.200,00	0,00	2.200,00
	03	Javni red i sigurnost  	40.000,00	0,00	40.000,00
	032	Usluge protupožarne zaštite  	40.000,00	0,00	40.000,00
	04	Ekonomski poslovi  	396.950,00	34.605,00	431.555,00
	041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad  	30.000,00	0,00	30.000,00
	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  	26.000,00	-675,00	25.325,00
	043	Gorivo i energija  	45.000,00	12.000,00	57.000,00
	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo  	85.250,00	9.500,00	94.750,00
	045	Promet  	188.700,00	14.530,00	203.230,00
	047	Ostale industrije  	22.000,00	-750,00	21.250,00
	05	Zaštita okoliša  	24.100,00	19.400,00	43.500,00
	052	Gospodarenje otpadnim vodama  	17.500,00	14.500,00	32.000,00
	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  	6.600,00	4.900,00	11.500,00
	06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  	260.700,00	-73.300,00	187.400,00
	062	Razvoj zajednice  	89.300,00	-300,00	89.000,00
	063	Opskrba vodom  	10.000,00	0,00	10.000,00
	064	Ulična rasvjeta  	68.000,00	-2.500,00	65.500,00
	066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  	93.400,00	-70.500,00	22.900,00
	08	Rekreacija, kultura i religija  	1.089.500,00	-23.575,00	1.065.925,00
	081	Službe rekreacije i sporta  	56.000,00	-8.550,00	47.450,00
	082	Službe kulture  	1.017.500,00	-14.875,00	1.002.625,00
	084	Religijske i druge službe zajednice  	9.000,00	0,00	9.000,00
	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani  	7.000,00	-150,00	6.850,00

	09	Obrazovanje  	395.320,00	-1.800,00	393.520,00
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje  	365.020,00	-1.800,00	363.220,00
	092	Srednjoškolsko obrazovanje  	10.000,00	0,00	10.000,00
	096	Dodatne usluge u obrazovanju  	18.800,00	0,00	18.800,00
	098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane  	1.500,00	0,00	1.500,00
	10	Socijalna zaštita  	118.000,00	-850,00	117.150,00
	102	Starost  	65.000,00	-500,00	64.500,00
	104	Obitelj i djeca  	20.000,00	0,00	20.000,00
	106	Stanovanje  	20.000,00	0,00	20.000,00
	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  	8.000,00	0,00	8.000,00
	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  	5.000,00	-350,00	4.650,00
	UKUPNO	2.770.380,00	-17.970,00	2.752.410,00

B. RAČUN FINANCIRANJA
	
Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2023	Povećanje/	I. Rebalans 2023	Indeks
	smanjenje	5/3
	1	2	3	4	5	6
			0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (PRENESENI VIŠAK)

	Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2023	Povećanje/	I. Rebalans 2023	Indeks
	smanjenje	5/3
	1	2	3	4	5	6
	9	Vlastiti izvori	430.000,00	-79.005,68	350.994,32	81,63
	92	Rezultat poslovanja	430.000,00	-79.005,68	350.994,32	81,63
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	430.000,00	-79.005,68	350.994,32	81,63
	UKUPNO	430.000,00	-79.005,68	350.994,32	81,63

II.	POSEBNI DIO 

Članak 3.

	Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka Općine Veliko Trojstvo i njezinih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, sve kako slijedi:

	Račun/	Opis	Plan proračuna 2023	Povećanje/	I. Rebalans 2023	Indeks
	Pozicija	smanjenje	5/3
	1	2	3	4	5	6
RAZDJEL	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	105.000,00	5.500,00	110.500,00	105,24
	010
GLAVA	01010	OPĆINSKO VIJEĆE	42.800,00	5.000,00	47.800,00	111,68
Izv.	1	5
Program	Predstavnička tijela	42.800,00	5.000,00	47.800,00	111,68
	1001
	A100101Akt.	Općinsko vijeće	19.100,00	0,00	19.100,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	19.100,00	0,00	19.100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	19.100,00	0,00	19.100,00	100,00
	A101421Akt.	Obilježavanje Dana općine	14.000,00	5.000,00	19.000,00	135,71
Izv.	1	5	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	500,00	0,00	500,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	13.500,00	5.000,00	18.500,00	137,04
	32	Materijalni rashodi	13.500,00	5.000,00	18.500,00	137,04
	A101555Akt.	Financiranje političkih stranki zastupljenih u Općinskom vijeću	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice  
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	A101567Akt.	Članstvo u udrugama i organizacijama	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
	A101568Akt.	Dokumentacija za uređenje prostora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
GLAVA	01020	OPĆINSKI NAČELNIK	62.200,00	500,00	62.700,00	100,80
Izv.	1
Program	Izvršna tijela	62.200,00	500,00	62.700,00	100,80
	1000
	A101447Akt.	Općinski načelnik	62.200,00	500,00	62.700,00	100,80
Izv.	1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	62.200,00	500,00	62.700,00	100,80
	31	Rashodi za zaposlene	30.900,00	0,00	30.900,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	30.300,00	500,00	30.800,00	101,65
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
RAZDJEL	UPRAVNA TIJELA	2.367.360,00	-23.470,00	2.343.890,00	99,01
	030
GLAVA	03010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	678.760,00	4.050,00	682.810,00	100,60
Izv.	1	4	5
Program	Upravna tijela	224.200,00	17.700,00	241.900,00	107,89
	1002
	A100201Akt.	Jedinstveni upravni odjel	143.600,00	0,00	143.600,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	143.600,00	0,00	143.600,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	134.900,00	0,00	134.900,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
	A100202Akt.	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	60.600,00	7.700,00	68.300,00	112,71
Izv.	5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	60.600,00	7.700,00	68.300,00	112,71
	32	Materijalni rashodi	58.500,00	7.700,00	66.200,00	113,16
	34	Financijski rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
	A100204Akt.	Kratkoročni revolving kredit za premošćivanje tekuće likvidnosti - EU projekta	0,00	10.000,00	10.000,00
Izv.	1	Funkcija: 0170 Transakcije vezane uz javni dug  
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00
	34	Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00
	A101428Akt.	Sufinanciranje plaće komunalnog i poljoprivrednog redara	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	K100203Akt.	Opremanje JUO	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Program	Poticanje i očuvanje proizvodnje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	1004
	A101412Akt.	Program poticaja razvoja poduzetništva	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	35	Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program	Javne potrebe u obrazovanju	77.000,00	200,00	77.200,00	100,26
	1009
	A101417Akt.	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	11.000,00	2.000,00	13.000,00	118,18
Izv.	5	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	11.000,00	2.000,00	13.000,00	118,18
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	2.000,00	13.000,00	118,18
	A101443Akt.	Nabava bilježnica	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	A101520Akt.	Nabava radnih bilježnica	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
	A101543Akt.	Nabava školskog pribora	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	A101557Akt.	Potpore redovitim studentima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	A101559Akt.	Smještaj u učeničkim domovima učenika srednjih škola	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	A101573Akt.	Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
	A101596Akt.	Sufinanciranje nabave školskog kombija	20.000,00	-1.800,00	18.200,00	91,00
Izv.	5	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	20.000,00	-1.800,00	18.200,00	91,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	-1.800,00	18.200,00	91,00
Program	Socijalna skrb	74.000,00	-350,00	73.650,00	99,53
	1010
	A101002Akt.	Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove 	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
	obitelji, te starije osobe
Izv.	5	Funkcija: 1020 Starost  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
	A101003Akt.	Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ	5.000,00	-350,00	4.650,00	93,00
Izv.	5	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	5.000,00	-350,00	4.650,00	93,00
	38	Ostali rashodi	5.000,00	-350,00	4.650,00	93,00
	A101435Akt.	Jednokratna novčana pomoć samcima i kućanstvima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	A101483Akt.	Naknada štete od prirodnih nepogoda	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	A101574Akt.	Skrb o umirovljenicima - jednokratne novčane pomoći	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 1020 Starost  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program	Kultura	7.000,00	-875,00	6.125,00	87,50
	1011
	A101101Akt.	Poticanje kulturnih aktivnosti	7.000,00	-875,00	6.125,00	87,50
Izv.	5	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	7.000,00	-875,00	6.125,00	87,50
	38	Ostali rashodi	7.000,00	-875,00	6.125,00	87,50
Program	Razvoj sporta i rekreacije	48.000,00	-8.550,00	39.450,00	82,19
	1012
	A101597Akt.	Razvoj ekipnog sporta i sportske aktivnosti	45.000,00	-8.250,00	36.750,00	81,67
Izv.	5	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	45.000,00	-8.250,00	36.750,00	81,67
	38	Ostali rashodi	45.000,00	-8.250,00	36.750,00	81,67
	A101598Akt.	Razvoj pojedinačnog sporta i sportske aktivnosti	3.000,00	-300,00	2.700,00	90,00
Izv.	5	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	3.000,00	-300,00	2.700,00	90,00
	38	Ostali rashodi	3.000,00	-300,00	2.700,00	90,00
Program	Razvoj civilnog društva	23.000,00	-2.075,00	20.925,00	90,98
	1013
	A101304Akt.	Redovna djelatnost udruga	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	A101418Akt.	Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi - skrb o 	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50
Izv.	5	Funkcija: 1020 Starost  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50
	38	Ostali rashodi	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50
	A101419Akt.	Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga	3.000,00	-150,00	2.850,00	95,00
Izv.	5	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	3.000,00	-150,00	2.850,00	95,00
	38	Ostali rashodi	3.000,00	-150,00	2.850,00	95,00
	A101560Akt.	Razvoj civilnog društva na području poljoprivrede i lovstva	6.000,00	-675,00	5.325,00	88,75
Izv.	5	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	6.000,00	-675,00	5.325,00	88,75
	38	Ostali rashodi	6.000,00	-675,00	5.325,00	88,75
	A101561Akt.	Razvoj civilnog društva na području turizma, turističkih manifestacija i natjecanja	6.000,00	-750,00	5.250,00	87,50
Izv.	5	Funkcija: 0473 Turizam
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	6.000,00	-750,00	5.250,00	87,50
	38	Ostali rashodi	6.000,00	-750,00	5.250,00	87,50
Program	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	42.200,00	0,00	42.200,00	100,00
	1014
	A101401Akt.	Osnovna djelatnost VZO	38.800,00	0,00	38.800,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite  
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	38.800,00	0,00	38.800,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00
	A101424Akt.	Osnovna djelatnost JVP	700,00	0,00	700,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	700,00	0,00	700,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
	A101425Akt.	Civilna zaštita	500,00	0,00	500,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	500,00	0,00	500,00	100,00
	38	Ostali rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
	A101426Akt.	Osnovna djelatnost - HGSS	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0220 Civilna obrana  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Program	Potpora u poljoprivredi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	1016
	A101411Akt.	Potpore poljoprivrednicima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Program	Vjerske zajednice	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	1028
	A101301Akt.	Pomoći vjerskim zajednicama	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
	38	Ostali rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
	K101302Akt.	Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice  
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
	38	Ostali rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Program	Demografija, obitelj i mladi	60.300,00	-2.000,00	58.300,00	96,68
	1031
	A100902Akt.	Prehrana učenika	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izv.	5	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	A101416Akt.	Potpora za novorođeno dijete	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	A101480Akt.	Darovi za djecu - Sveti Nikola	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	A101541Akt.	Potpore za vrhunska postignuća	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
	A101542Akt.	Škola plivanja	800,00	0,00	800,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	800,00	0,00	800,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	800,00	100,00
	A101558Akt.	Produženi boravak u osnovnoj školi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
	A101566Akt.	Potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 1060 Stanovanje  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Program	Turizam i manifestacije	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
	1032
	A101471Akt.	Kiparska radionica ALU "Svijetle pruge"	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0473 Turizam
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
	A101473Akt.	BILO-KLIK	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0473 Turizam
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
	A101475Akt.	Etno festival	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0473 Turizam
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
	A101562Akt.	Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0473 Turizam
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	A101563Akt.	Jesen na Bilogori	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0473 Turizam
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program	Zaželi "Trojačke ruže" - faza III.	50.060,00	0,00	50.060,00	100,00
	1036
	A101505Akt.	Promidžba i vidljivost	240,00	0,00	240,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	240,00	0,00	240,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	240,00	0,00	240,00	100,00
	A101595Akt.	Zapošljavanje žena u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama	49.820,00	0,00	49.820,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	49.820,00	0,00	49.820,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	41.470,00	0,00	41.470,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.350,00	0,00	5.350,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
GLAVA	03020	ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST	1.688.600,00	-27.520,00	1.661.080,00	98,37
Izv.	1	4	5	7
Program	Objekti javne i društvene namjene	1.097.800,00	14.200,00	1.112.000,00	101,29
	1003
	A101450Akt.	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	16.000,00	13.000,00	29.000,00	181,25
Izv.	4	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	13.000,00	29.000,00	181,25
	32	Materijalni rashodi	16.000,00	-500,00	15.500,00	96,88
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.500,00	13.500,00
	A101452Akt.	Etno park Veliko Trojstvo	500,00	0,00	500,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	500,00	0,00	500,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
	A101453Akt.	Društveni dom - Ćurlovac	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
	A101454Akt.	Društveni dom - Dominkovica	300,00	2.000,00	2.300,00	766,67
Izv.	4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	300,00	2.000,00	2.300,00	766,67
	32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00
	A101455Akt.	Društveni dom - Grginac	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	300,00	0,00	300,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	A101456Akt.	Društveni dom - Maglenča	800,00	0,00	800,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	800,00	0,00	800,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
	A101457Akt.	Društveni dom - Martinac	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
	A101458Akt.	Društveni dom - Malo Trojstvo	33.100,00	0,00	33.100,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	33.100,00	0,00	33.100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	33.100,00	0,00	33.100,00	100,00
	A101459Akt.	Društveni dom - Kegljevac	300,00	0,00	300,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	300,00	0,00	300,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
	A101460Akt.	Društveni dom - Višnjevac	300,00	3.700,00	4.000,00	1.333,33
Izv.	4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	300,00	3.700,00	4.000,00	1.333,33
	32	Materijalni rashodi	300,00	3.700,00	4.000,00	1.333,33
	A101461Akt.	Društveni dom - Vrbica	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
	A101463Akt.	Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu	4.000,00	9.500,00	13.500,00	337,50
Izv.	4	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	9.500,00	13.500,00	337,50
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	9.500,00	13.500,00	337,50
	A101469Akt.	Sportsko poslovni objekt u Ćurlovcu	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	A101569Akt.	Vidikovac	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	K101556Akt.	Rekonstrukcija i opremanje građevine društvene i javne namjene - Kulturni centar	1.010.000,00	-14.000,00	996.000,00	98,61
Izv.	5	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	1.010.000,00	-14.000,00	996.000,00	98,61
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.000,00	-14.000,00	996.000,00	98,61
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	186.900,00	-70.500,00	116.400,00	62,28
	1005
	A100501Akt.	Održavanje javne rasvjete	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Izv.	1	4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta  
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	A100503Akt.	Održavanje nerazvrstanih cesta	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
	A101406Akt.	Održavanje poljskih putova	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	A101462Akt.	Održavanje groblja Veliko Trojstvo s mrtvačnicom	90.500,00	-70.500,00	20.000,00	22,10
Izv.	1	4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	90.500,00	-72.000,00	18.500,00	20,44
	32	Materijalni rashodi	90.500,00	-72.000,00	18.500,00	20,44
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.500,00	1.500,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00
	A101470Akt.	Zimska služba	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	A101517Akt.	Uređenje javnih zelenih površina	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
	A101581Akt.	Održavanje groblja Ćurlovac s mrtvačnicom	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
	A101590Akt.	Održavanje groblja Višnjevac s mrtvačnicom	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	A101591Akt.	Održavanje groblja Malo Trojstvo	700,00	0,00	700,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	700,00	0,00	700,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
Program	Građenje komunalne infrastrukture	242.250,00	6.030,00	248.280,00	102,49
	1006
	A101589Akt.	Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	K101415Akt.	Modernizacija javne rasvjete	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	91,67
Izv.	5	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	91,67
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	91,67
	K101510Akt.	Građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Malom Trojstvu	85.250,00	0,00	85.250,00	100,00
Izv.	5	Funkcija: 0443 Građevinarstvo
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	85.250,00	0,00	85.250,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
	K101570Akt.	Građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Višnjevcu	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	76,92
Izv.	5	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	76,92
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	76,92
	K101599Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Paulovac - odvojak	6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00
	K101600Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Dominkovica odvojak	14.000,00	1.500,00	15.500,00	110,71
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	14.000,00	1.500,00	15.500,00	110,71
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	1.500,00	15.500,00	110,71
	K101601Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vinogradska I - dio	9.000,00	1.500,00	10.500,00	116,67
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	9.000,00	1.500,00	10.500,00	116,67
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	1.500,00	10.500,00	116,67
	K101602Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vinogradska II - dio	3.000,00	280,00	3.280,00	109,33
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	3.000,00	280,00	3.280,00	109,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	280,00	3.280,00	109,33
	K101603Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Odvojak Matije Gupca	8.000,00	750,00	8.750,00	109,38
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	8.000,00	750,00	8.750,00	109,38
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	750,00	8.750,00	109,38
	K101604Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vrbica odvojak I	8.000,00	1.500,00	9.500,00	118,75
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	8.000,00	1.500,00	9.500,00	118,75
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	1.500,00	9.500,00	118,75
	K101605Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Odvojak Maglenča	15.000,00	2.500,00	17.500,00	116,67
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	15.000,00	2.500,00	17.500,00	116,67
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	2.500,00	17.500,00	116,67
	K101606Akt.	Izgradnja i modernizacija nogostupa - Braće radić - faza 3	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
Izv.	5	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
Program	Zaštita okoliša	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
	1008
	A100801Akt.	Redovne aktivnosti	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
Program	Zaštita životinja	35.300,00	4.900,00	40.200,00	113,88
	1027
	A101518Akt.	Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
	A101583Akt.	Program zbrinjavanja divljih životinja unutar naselja	1.300,00	4.900,00	6.200,00	476,92
Izv.	4	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	1.300,00	4.900,00	6.200,00	476,92
	32	Materijalni rashodi	1.300,00	4.900,00	6.200,00	476,92
Program	Izgradnja i priključenje - plinovod, vodovod i kanalizacija	8.500,00	1.500,00	10.000,00	117,65
	1030
	K100603Akt.	Priključci na plinovod, vodovod i kanalizaciju	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0630 Opskrba vodom  
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
	K101549Akt.	Izgradnja sustava javne vodovodne mreže u Grgincu - nastavak	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0630 Opskrba vodom  
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
	K101550Akt.	Izgradnja sustava javne kanalizacije u Ul. Vinogradska I - odvojak	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama  
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
	K101607Akt.	Izgradnja sustava javne kanalizacijske u naselju Grginac	0,00	1.500,00	1.500,00
Izv.	4	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama  
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	0,00	1.500,00	1.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00
Program	Objekti poslovne namjene	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
	1033
	A101451Akt.	Zgrada Općine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
	A101552Akt.	Stambena i gospodarska zgrada s pripadajućim zemljištem u Velikom Trojstvu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program	Održavanje objekata u vlasništvu Općine	61.350,00	16.350,00	77.700,00	126,65
	1034
	A101575Akt.	Materijalni troškovi održavanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	A101576Akt.	Energija	48.000,00	12.000,00	60.000,00	125,00
Izv.	4	Funkcija: 0432 Nafta i prirodni plin
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	23.000,00	12.000,00	35.000,00	152,17
	32	Materijalni rashodi	23.000,00	12.000,00	35.000,00	152,17
	Izvor:  41	Komunalna djelatnost	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
	A101577Akt.	Usluge tekućeg održavanja	8.350,00	4.350,00	12.700,00	152,10
Izv.	4	5	7	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	350,00	3.350,00	111,67
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	350,00	3.350,00	111,67
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00
	Izvor:  71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	350,00	0,00	350,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00
Program	Radni strojevi, oprema i alati	32.200,00	0,00	32.200,00	100,00
	1035
	A101579Akt.	Materijalni troškovi održavanja	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00
	A101580Akt.	Usluge tekućeg održavanja	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
	K100505Akt.	Nabava komunalne opreme	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izv.	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet
	Izvor:  40	Prihodi za posebne namjene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
RAZDJEL	PRORAČUNSKI KORISNICI	298.020,00	0,00	298.020,00	100,00
	040
GLAVA	03021	DJEČJI VRTIĆ	298.020,00	0,00	298.020,00	100,00
Izv.	1	4	5
Program	Financiranje Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo	298.020,00	0,00	298.020,00	100,00
	1029
	A101525Akt.	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	295.770,00	0,00	295.770,00	100,00
Izv.	1	4	5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	256.870,00	0,00	256.870,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	179.200,00	0,00	179.200,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	77.120,00	0,00	77.120,00	100,00
	34	Financijski rashodi	550,00	0,00	550,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00
	Izvor:  43	Sufinanciranje cijene usluge	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00
	Izvor:  52	Tekuće pomoći	400,00	0,00	400,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00
	A101526Akt.	Opremanje dječjeg vrtića	2.250,00	0,00	2.250,00	100,00
Izv.	1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
	Izvor:  11	Opći prihodi i primici	2.250,00	0,00	2.250,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	0,00	2.250,00	100,00
	UKUPNO	2.770.380,00	-17.970,00	2.752.410,00	99,35

III.	OBRAZLOŽENJE

Članak 4.

	Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i to obrazloženja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i prenesenog manjka odnosno viška, te obrazloženja posebnog dijela proračuna koje se sastoji od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja, sve kako slijedi:

1.	UVOD
U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda proračuna, planiranim realizacijama te iskazanim novim potreba predlažu se I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu kojima će se izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna. 
I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu predlaže se smanjenje proračuna za 17.970,00 eura odnosno za 0,65%. Ovim dokumentom mijenja se samo Proračun za 2023. godinu, projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu se ne mijenjaju. 
U nastavku teksta slijedi obrazloženje općeg dijela, odnosno ukupnih prihoda i rashoda koji se predlažu I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu. Izmjene u posebnom dijelu odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima detaljnije se obrazlažu uz pripadajuće izmjene i dopuna programa.

2.	 OPĆI DIO PRORAČUNA
2.1.	PRIHODI I PRIMICI
Uzimajući u obzir realizaciju prihoda u 2022. godini te procjenu njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini te uzimajući u obzir i planirane izmjene zakonskih propisa predlaže se povećanje prihoda u iznosu 61.035,68 eura, na sljedećim skupinama prihoda ekonomske klasifikacije:

	PRIHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
61	Prihodi od poreza	331.880,00	45.995,68	335.995,68	1,16	
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	1.504.750,00	-960,00	1.503.790,00	0,999	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	206.150,00	16.000,00	222.150,00	1,08	
UKUPNO:	2.340.380,00	61.035,68	2.401.415,68	1,03	
Praćenjem kretanja prihoda od poreza, uočen je njihov stabilni kontinuirani priljev, te se isti povećavaju za 45.995,68 eura, a odnose se na povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti.
Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se u iznosu 960,00 eura, a odnose se na prihod od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za sufinanciranje rada vrtića koji je planiran u iznosu 30.000,00 eura, no moguća dodjela sredstava je u maksimalnom iznosu od 29.040,00 eura.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za iznos od 16.000,00 eura, a odnosi se na doprinos za šume.

2.2.	RASHODI I IZDACI 
Uzimajući u obzir realizaciju i procjenu kretanja rashoda u narednom razdoblju predlaže se smanjenje rashoda u iznosu 17.970,00 eura, na sljedećim skupinama rashoda ekonomske klasifikacije:

	RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
32	Materijalni rashodi	707.410,00	-17.850,00	689.560,00	0,97	
34	Financijski rashodi	2.650,00	10.000,00	12.650,00	4,77	
36	Pomoći dane unutar opće države	33.000,00	-1.800,00	31.200,00	0,95	
38	Ostali rashodi	162.800,00	-11.850,00	150.950,00	0,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.204.250,00	6.030,00	1.210.280,00	1,005	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	0,92	
UKUPNO:	2.770.380,00	-17.970,00	2.752.410,00	0,99	

Razrada rashoda po ekonomskoj klasifikaciji navedena je i kroz programsku klasifikaciju, koja će u nastavku biti detaljnije obrazložena.
Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Izvori financiranja su: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine te namjenski primici.

2.3.	RAČUN FINANCIRANJA	

S obzirom na to da u 2023. godini Općina Veliko Trojstvo ne planira primitke i izdatke po osnovi dugoročnog zaduživanja, u računu financiranja, primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iskazani su s iznosom od 0,00 €. Slijedom navedenog nije iskazan račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, račun financiranja prema izvorima financiranja te analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.
Sukladno Odluci o kratkoročnom zaduženju Općine Veliko Trojstvo, donesenoj na 13. Sjednici Općinskog vijeća, 17. ožujka 2023., Općina Veliko Trojstvo, kratkoročno se zadužuje za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza na projektu „Rekonstrukcija i opremanje građevine javne i društvene namjene – kulturni centar“, sufinanciranom sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Općina Veliko Trojstvo će se zadužiti kratkoročnim revolving kreditom kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. po poslovnom računu i to kako slijedi:

Iznos kredita:	916.000,00 EUR	
Način korištenja kredita:	Sukcesivno na zahtjev prijenosom na transakcijski račun	
Rok korištenja kredita:	12 mjeseci od potpisivanja Ugovora o kreditu	
Način otplate kredita:	Sukcesivno ili jednokratno	
Kamatna stopa:	2,80% godišnje, fiksna	
Obračun i naplata kamate:	Mjesečna, na iskorišteni iznos	
Naknada:	jednokratna: 0,10% na odobreni iznos kredita	
Instrumenti osiguranja:	zadužnica na odobreni iznos kredita	

2.4.	PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK
Planom proračuna za 2023. godinu planiran je preneseni višak prihoda poslovanje (razlika računa skupine 6 i 3) u iznosu 430.000,00 €. Višak prihoda na dan 31. prosinca 2022. godine evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji iznosi 350.994,32 eura, te se kao takav prenosi u novu proračunsku godinu i raspoređuje se za dodatna ulaganja u kapitalne projekte planirane Proračunom Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu, a sa stvarnim stanjem je usklađen i evidentiran kroz I. izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo. 

3.	 POSEBNI DIO PRORAČUNA
3.1.	RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
U posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu. Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, dok je projekt dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni. Provedbom tekućeg projekta imovina se ne povećava, a kapitalni projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine.
Detaljno obrazloženje povećanja/smanjenja planiranih aktivnosti po proračunskim razdjelima i programima planiranim u posebnom dijelu proračuna daje se u nastavku.

PROGRAM 1001: PREDSTAVNIČKA TIJELA

Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 5.000,00 eura, a isto se odnosi na obilježavanje Dana Općine Veliko Trojstvo i uspješnu organizaciju protokolarnih događanja te svih ostalih aktivnosti u funkciji promicanja općinskih potencijala. Dodatno osigurana sredstva su potrebna za najam opreme (šatora), zaštitarske usluge, rashode protokola te autorski honorar kako bi se osigurao nastup pjevačke grupe.

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A101421 Obilježavanje Dana općine	14.000,00	5.000,00	19.000,00	1,36	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	42.800,00	5.000,00	47.800,00	1,12	

PROGRAM 1000: IZVRŠNA TIJELA

Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 500,00 eura, a isto se odnosi na sredstva Općinskog načelnika vezana uz seminare i savjetovanja.

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A101447 Općinski načelnik	62.200,00	500,00	62.700,00	1,01	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	62.200,00	500,00	62.700,00	1,01	
PROGRAM 1002: UPRAVNA TIJELA

Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 17.700,00 eura radi učinkovitog, transparentnog i pravovremenog izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela. Povećavaju se sredstva za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja te usluge vještačenja u iznos 7.700,00 kn , a s ciljem rješavanja pravnih stvari glede ošasne imovine. Također osiguravaju se sredstva u iznosu 10.000,00 eura za kratkoročni revolving kredit za premošćivanje tekuće likvidnosti – EU projekta, odnosno podmirenje troškova njegovih kamate te bankarskih usluga.

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A100202 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	60.600,00	7.700,00	68.300,00	1,13	
Akt.A100204 Kratkoročni revolving kredit za premošćivanje tekuće likvidnosti – EU projekta	0,00	10.000,00	10.000,00		
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	224.200,00	17.700,00	241.900,00	1,08	

PROGRAM 1009: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 200,00 eura programa javnih potreba u školstvu. Aktivnost Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata povećava se za 2.000,00 eura zbog pretpostavke nedostatka sredstava. Aktivnost Sufinanciranje nabave školskog kombija smanjuje se za iznos 1.800,00 eura iz razloga što je nabava provedena te su sredstva bila dostatna.

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A101417 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	11.000,00	2.000,00	13.000,00	1,18	
Akt. A101596 Sufinanciranje nabave školskog kombija	20.000,00	-1.800,00	18.200,00	0,91	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	77.000,00	200,00	77.200,00	1,003	

PROGRAM 1010: SOCIJALNA SKRB

Osigurava se smanjenje sredstava u iznosu 350,00 eura, a isto se odnosi na pomoć udruzi socijalne skrbi – Crveni križ za namirenje godišnje obveze od strane jedinice lokalne samouprave za što nije potreban cjelokupno osiguran iznos. 

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A101003 Pomoć udruga socijalne skrbi – Crveni križ	5.000,00	-350,00	4.650,00	0,93	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	74.000,00	-350,00	73.650,00	0,995	

PROGRAM 1011: KULTURA

Osigurava se smanjenje sredstava u iznosu 875,00 eura sukladno dodijeljenim sredstvima temeljem Odluke o financiranju projekta/programa udruga iz proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu (KLASA:402-01-/23-01/001, URBROJ:2103-22-3-23-22), a temeljem provedenog Javnog poziva. Program javnih potreba u kulturi obuhvaća aktivnosti i projekte usmjerene na unapređenje kulturne djelatnosti i sadržaja, edukaciju svih dobnih skupina te očuvanje tradicijskih vrijednosti i kulturnih dobara. Programom se potiče zadovoljavanje kulturnih potreba građana, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine. Sufinanciranje djelovanja udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti.

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A101101 Poticanje kulturnih aktivnosti	7.000,00	-875,00	6.125,00	0,88	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	7.000,00	-875,00	6.125,00	0,88	

PROGRAM 1012: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Osigurava se smanjenje sredstava u iznosu 8.550,00 eura sukladno dodijeljenim sredstvima temeljem Odluke o financiranju projekta/programa udruga iz proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu (KLASA:402-01-/23-01/001, URBROJ:2103-22-3-23-22), a temeljem provedenog Javnog poziva. Program razvoj sporta i rekreacije obuhvaća aktivnosti usmjerene na poticanje i promicanje sporta s posebnim naglaskom na djecu i mlade, djelovanje sportskih udruga te sportsko-rekreacijske aktivnosti građana. Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina. Uz financiranje redovnih djelatnosti sportskih udruga, programom se nastoji urediti te dodatno opremiti sportske objekte i igrališta.

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A101597 Razvoj ekipnog sporta i sportske aktivnosti	45.000,00	-8.250,00	36.750,00	0,82	
Akt.A101598 Razvoj pojedinačnog sporta i sportske aktivnosti	3.000,00	-300,00	2.700,00	0,90	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	48.000,00	-8.550,00	39.450,00	0,82	

PROGRAM 1013: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Osigurava se smanjenje sredstava u iznosu 2.075,00 eura sukladno dodijeljenim sredstvima temeljem Odluke o financiranju projekta/programa udruga iz proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu (KLASA:402-01-/23-01/001, URBROJ:2103-22-3-23-22), a temeljem provedenog Javnog poziva. Programom se osigurava razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi, okupljanje i rad s mještanima, posebno starijim osobama (umirovljenicima) putem udruga koje potiču druženje, uključivanje u društvo bilo kroz stvaralaštvo unikatnih ručnih radova ili druženja na plesovima, izletima i sl. Također programom su osigurana i sredstva za unaprjeđenje i poticanje rasta braniteljskih udruga te razvoja civilnog društva na području poljoprivrede i lovstva te na području turizma, turističkih manifestacija i natjecanja.

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A101418 Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi – skrb o umirovljenicima	4.000,00	-500,00	3.500,00	0,88	
Akt.A101419 Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga	3.000,00	-150,00	2.850,00	0,95	
Akt.A101560 Razvoj civilnog društva na području poljoprivrede i lovstva	6.000,00	-675,00	5.325,00	0,89	
Akt.A101561 Razvoj civilnog društva na području turizma, turističkih manifestacija i natjecanja	6.000,00	-750,00	5.250,00	0,88	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	23.000,00	-2.075,00	20.925,00	0,91	
PROGRAM 1031: DEMOGRAFIJA, OBITELJ I MLADI

Osigurava se smanjenje sredstava u iznosu 2.000,00 eura, a isto se odnosi na sredstva osigurana za prehranu učenika čije podmirenje preuzima Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje će podmirivat troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A100902 Prehrana učenika	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	60.300,00	-2.000,00	58.300,00	0,97	

PROGRAM 1003: OBJEKTI JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE

Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 14.200,00 eura, a shodno planiranim izdatcima i dostavljenim ponudama za izvođenje radova. Program izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo obuhvaća aktivnost tekućeg i investicijskog održavanja zgrada poslovne namjene, troškove intelektualnih i osobnih usluga, troškove legalizacije objekata te dodatna ulaganja u poslovne objekte. Unaprjeđuje se infrastruktura društvene namjene, sportski objekti te objekti kulturne i društvene namjene na način da se adaptiraju i opreme u skladu s potrebama zajednice. Navedenim izmjenama osiguravaju se sredstva za polje za ozemljivanje mulja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, dodatna ulaganja na društvenim domovima Dominkovica (klima uređaji) i Višnjevac (adaptiranje objekta), sanacija štete nakon vremenskih nepogoda na Sportsko poslovnom objektu u Velikom Trojstvu, te se umanjuju sredstva na projektu Rekonstrukcije i opremanja građevine društvene i javne namjene – Kulturni centar iz razloga što je ponuda pristigla na manji iznos od planiranog proračunom.

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A101450 Uređaj za pročišćavanje voda	16.000,00	13.000,00	29.000,00	1,81	
Akt.101454 Društveni dom – Dominkovica	300,00	2.000,00	2.300,00	7,67	
Akt.101460 Društveni dom – Višnjevac	300,00	3.700,00	4.000,00	13,33	
Akt.101463 Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu	4.000,00	9.500,00	13.500,00	3,38	
Akt.K101556 Rekonstrukcija i opremanje građevine društvene i javne namjene – Kulturni centar	1.010.000,00	-14.000,00	996.000,00	0,99	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	1.097.800,00	14.200,00	1.112.000,00	1,01	

PROGRAM 1005: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Osigurava se smanjenje sredstava u iznosu 70.500,00 eura, a isto se odnosi na groblje Veliko Trojstvo, a sve zbog odlaganja radova tekućeg održavanja objekata i njegove adaptacije.

 RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A101462 Održavanje groblja Veliko Trojstvo s mrtvačnicom	90.500,00	-70.500,00	20.000,00	0,22	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	186.900,00	-70.500,00	116.400,00	0,62	

PROGRAM 1006: GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 6.030,00 eura, a shodno planiranim izdatcima i dostavljenim ponudama za izvođenje radova. Izmjenama se osiguravaju sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture, koja objedinjuje kapitalne projekte kojima je jedinstveni cilj unaprijediti postojeću komunalnu infrastrukturu. U programu su obuhvaćeni projekti tehničkog i gospodarskog održavanja nerazvrstanih cesta, modernizacija javne rasvjete, izgradnja i modernizacija nogostupa te građenje građevine javne i društvene namjene – mrtvačnica u Višnjevcu.

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.K101415 Modernizacija javne rasvjete	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	0,92	
Akt.K101570 Građenje građevine javne i društvene namjene – mrtvačnica u Višnjevcu	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	0,77	
Akt.K101599 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Paulovac - odvojak	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1,25	
Akt.K101600 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Dominkovica odvojak	14.000,00	1.500,00	15.500,00	1,11	
Akt.K1016001 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Vinogradska I - dio	9.000,00	1.500,00	10.500,00	1,17	
Akt.K1016002 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Vinogradska II - dio	3.000,00	280,00	3.280,00	1,09	
Akt.K1016003 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Odvojak Matije Gupca	8.000,00	750,00	8.750,00	1,09	
Akt.K1016004 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Vrbica odvojak I	8.000,00	1.500,00	9.500,00	1,19	
Akt.K1016005 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Odvojak Maglenča	15.000,00	2.500,00	17.500,00	1,17	
Akt.K101606 Izgradnja i modernizacija nogostupa – Braće Radić – faza 3	30.000,00	5.000,00	35.000,00	1,17	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	242.250,00	6.030,00	248.280,00	1,02	

PROGRAM 1027: ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 4.900,00 eura, a isto se odnosi na potpisan Ugovor stručnog nadzora nad provedbom Programa zaštite divljači za površine iznad lovišta na području Općine Veliko Trojstvo i mjera za sprječavanje šteta od divljači.  

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A101583 Program zbrinjavanja divljih životinja unutar naselja	1.300,00	4.900,00	6.200,00	4,77	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	35.300,00	4.900,00	40.200,00	1,14	

PROGRAM 1030: IZGRADNJA I PRIKLJUČENJE – PLINOVOD, VODOVOD I KANALIZACIJA

Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 1.500,00 eura, a isto se odnosi na izgradnju i spajanje na sustav javne kanalizacije u naselju Grginac. 

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.K101607 Izgradnja sustava javne kanalizacije u naselju Grginac	0,00	1.500,00	1.500,00		
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	8.500,00	1.500,00	10.000,00	1,18	
PROGRAM 1034: ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 16.350,00 eura, a isto se odnosi na dodatno planirana sredstva za troškove energenata zbog rasta cijene istih, te tekuće i investicijsko održavanja zgrada poslovne i društvene namjene.

RASHODI	Plan proračuna 2023.	Povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune 2023.	Index	
Akt.A101576 Energija	48.000,00	12.000,00	60.000,00	1,25	
Akt.A101577 Usluge tekućeg održavanja	8.350,00	4.350,00	12.700,00	1,52	
UKUPNO povećanje/smanjenje programa	61.350,00	16.350,00	77.700,00	1,27	

IV.	ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 4.

            I. izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 400-08/23-01/001		
URBROJ: 2103-22-1-23-1
Veliko Trojstvo, 17. ožujka 2023.		

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Miljenko Kurevija, v.r.